TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE MADEIRO

CONTROLE TCE:

CW-006975/25 (ID 831683)

Nº do contrato

012/2025

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO E SUAS SECRETARIAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, ENQUANTO SE CONCLUI NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

Contratada(s)

EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR
CNPJ: 07.003.079/0001-53

Valor do contrato

R$ 138.063,00

(valor inicial)
R$ 138.063,00

(valor atualizado)

Vigência

28/02/2025 até 28/06/2025

Data assinatura

28/02/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

014/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, VIII

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

15/04/2025 09:23

últ. alteração

15/04/2025 12:05

Data finalização cadastro

15/04/2025 12:05

Vigência inicial

28/02/2025 a 28/06/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006975/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	03/03/2025	Diário Oficial dos Municípios ( Segunda-Feira, 03 de Março de 2025 • Edição V 308 CCLXXII)	15/04/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Programa de trabalho	08.244.0018.2071.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2	Fonte	020902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3	Programa de trabalho	10.301.0210.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
4	Fonte	020802	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
5	Programa de trabalho	12.361.0269.2090.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 30%

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato n 12.25 material de higiene e limpeza.pdf	15/04/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Denise Maria Queiroz da Silva	Titular	*.470.903-	denisequeiroz391@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Edson Sousa Silva	Fiscal de contrato	*.346.603-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
IRANCIRIA MENDES SILVA	*.688.013-	86981027876	iranciria10@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR	*.824.933-	OLIVEIRANETOXIMENES@BOL.COM.BR	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
66	VELA PARA FILTRO	50 UND	50.00	UND (Unidade)	5,50	275,00
65	VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO DE MADEIRA	30 UND	30.00	UND (Unidade)	9,50	285,00
64	VASSOURA DE PELO C/ CABO DE MADEIRA	80 UND	80.00	UND (Unidade)	9,50	760,00
63	VASSOURA DE PALHA ARTESANAL	100 UND	100.00	UND (Unidade)	2,50	250,00
62	TOALHA DE PLÁSTICO P/ MESA	25 MT	25.00	MT (Metro)	16,50	412,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...