ÓRGÃO:
P. M. DE COCAL DOS ALVES
CONTROLE TCE:
CW-006910/25 (ID 831618)
Nº do contrato
036/2025
Objeto (divisível - Por item)
Registro de preço para a Aquisição de material de higiene e limpeza, para Prefeitura Municipal de Cocal dos Alves e Demais Órgãos de sua Estrutura Administrativa.
Contratada(s)
VIEIRA SUPERMECADO LTDA
CNPJ: 05.949.309/0001-46
Valor do contrato
R$ 230.201,48
(valor inicial)
R$ 381.639,06
(valor atualizado)
Vigência
10/04/2025 até 09/04/2027
Data assinatura
10/04/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
022/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 008/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
14/04/2025 14:51
últ. alteração
13/05/2026 13:15
Data finalização cadastro
13/05/2026 13:15
Vigência inicial
10/04/2025
a
10/04/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-006910/25
Finalizado em
Observação
14/04/25 15:48
primeira finalização
13/05/26 13:15
Motivo reabertura:
Anexar arquivo
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 008/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-002778/25
Processo administrativo Nº
022/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
10/04/2025
Mural (MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES - PI)
14/04/2025
2
11/04/2025
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 11 de Abril de 2025 • Edição V CCXCIX)
14/04/2025
3
10/04/2025
Diário Oficial próprio ( https://cocaldosalves.pi.gov.br/index.php/noticias/licitacao/extrato-do-termo-de-contrato-de-fornecimento-n-036-2025-ref-pregao-eletronico-srp-n-…)
14/04/2025
4
10/04/2025
Sítio Eletrônico Oficial (https://administracaotransparente.com.br:8443/portaltransparencia/faces/index.xhtml?p=COCAL_DOS_ALVES)
14/04/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 8 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
FPM, ICMS, FMS, FMAS, FUS E OUTROS RECURSO DO ORÇAMENTO DE 2025
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2004.0000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Programa de trabalho
12.361.0006.2033.0000
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
5
Programa de trabalho
10.301.0004.2063.0000
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
contrato.pdf
13/05/2026
baixar
2
Outro
contrato.pdf
13/05/2026
baixar
3
Extrato de publicação
EXTRATO 036 PAGINA.pdf
14/04/2025
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4
Outro
MINUTA DE CONTRATO (2).pdf
14/04/2025
baixar
5
Outro
PROPOSTA REF. AO CONT. 036.pdf
14/04/2025
baixar
1-5 de 9 arquivo(s)
F
P
1
2
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA DAS DORES OLIVEIRA BATISTA
Titular
ui-button
ato de designação nº '015/2025' de 07/01/2025
***.358.763-**
gestaodecontratos.cda23@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '026/2025' de 07/01/2025
***.686.953-**
DARLIANNE DA FROTA SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '024/2025' de 07/01/2025
***.995.103-**
ROMARIO ARAÚJO DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '025/2025' de 07/01/2025
***.859.303-**
DANIELA MACHADO CARDOSO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '023/2025' de 07/01/2025
***.393.393-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARIA DAS DORES OLIVEIRA BATISTA
***.358.763-**
8633310059
gestaodecontratos.cda23@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOSÉ DE SOUSA VIEIRA JUNIOR
***.750.113-**
jsvieira987@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 10 registros
F
P
1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
026
FLANELA COMUM
1.112
UND
1112.00
UND (Unidade)
2,03
2.257,36
032
MOP (CARRINHO), CONTENDO 01 BALDE DOBLÔ 30 LITROS (12 + 18 LITROS) COM ESPREMEDOR
10
UND
10.00
UND (Unidade)
139,90
1.399,00
014
CREME DENTAL 12/90 G ADULTO E INFANTIL
3.902
DUZ
3902.00
DUZ (Dúzia)
24,88
97.081,76
033
LUVA DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS CX 100 UND TAM- P-M-G
2.000
CX
2000.00
CX (Caixa)
14,48
28.960,00
017
DESODORIZADOR AR 12/360 ML
1.452
UND
1452.00
UND (Unidade)
9,28
13.474,56
1-5 de 10 registros
F
P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
09/04/2026
15/04/2026 13:49
anexos
Apostilamento Nº 1
09/04/2026
15/04/2026 14:17
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
25
R$ 377.458,62
R$ 188.729,31
R$ 188.729,31
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 25 documentos
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 4211
05/05/2025
4868.00
4.868,00
4868.00
4.868,00
4868.00
4.868,00
06/05/2025 12:57
Nota Fiscal Nº 247
09/05/2025
6044.00
6.044,00
6044.00
6.044,00
6044.00
6.044,00
09/05/2025 14:19
Nota Fiscal Nº 4238
06/06/2025
2089.60
2.089,60
2089.60
2.089,60
2089.60
2.089,60
09/06/2025 12:17
Nota Fiscal Nº 4205
24/04/2025
2004.30
2.004,30
2004.30
2.004,30
2004.30
2.004,30
18/07/2025 12:28
Nota Fiscal Nº 4270
29/07/2025
634.80
634,80
634.80
634,80
634.80
634,80
31/07/2025 13:35
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
