TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE AGUA BRANCA

CONTROLE TCE:

CW-006867/25 (ID 831575)

Nº do contrato

015/2025

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de uma empresa para fornecimento de materiais de limpeza para Câmara Municipal De Água Branca-PI

Contratada(s)

L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
CNPJ: 29.853.302/0001-94

Valor do contrato

R$ 39.310,00

(valor inicial)
R$ 39.310,00

(valor atualizado)

Vigência

19/03/2025 até 19/03/2026

Data assinatura

19/03/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

010/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

14/04/2025 12:56

últ. alteração

14/04/2025 13:13

Data finalização cadastro

14/04/2025 13:13

Vigência inicial

19/03/2025 a 19/03/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006867/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	24/03/2025	Diário Oficial dos Municípios ((www.diarioficialdosmunicipios.org/ ED. V CCLXXXV p.464))	14/04/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	01.031.0001.2001.0000
3	Elemento de despesa	33.90.39

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	DM_5285_004_Agua_Branca_Contrato_015-25_pag_464 (1).pdf	14/04/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Lindomar Machado De Sousa Araujo	Titular	*.159.103-	camaramunicipalab21@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ INOCENCIO DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.721.423-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA	*.137.063-	000000000000	nicassiog@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LIANARA PATRICIA DE SOUSA LEAL TEIXEIRA	*.802.153-	lianara2@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
47	COLHER DESCARTAVEL	150 PCT	150.00	PCT (Pacote)	3,95	592,50
46	COPO DESCARTAVEL 200ML	150 PCT	150.00	PCT (Pacote)	6,50	975,00
45	HAMBURGUEIRA	50 PCT	50.00	PCT (Pacote)	25,75	1.287,50
44	Cesto para Lixo com pedal 12 lts	10 UND	10.00	UND (Unidade)	27,30	273,00
43	Papel alumínio rolo c/ 4 metros.	125 ROL	125.00	ROL (Rolo)	4,30	537,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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