TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA FRONTEIRA

CONTROLE TCE:

CW-006462/25 (ID 821310)

Nº do contrato

051/2025

Objeto (divisível - Por lote)

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PI E SUAS SECRETARIAS

Contratada(s)

W DE BRITO FONTENELE MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 26.610.412/0001-37

Valor do contrato

R$ 369.199,64

(valor inicial)
R$ 738.399,64

(valor atualizado)

Vigência

26/03/2025 até 26/03/2027

Data assinatura

26/03/2025

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

050/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 011/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

10/04/2025 10:54

últ. alteração

17/04/2026 11:42

Data finalização cadastro

10/04/2025 11:04

Vigência inicial

26/03/2025 a 26/03/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006462/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	28/03/2025	Diário Oficial dos Municípios (ANO V - EDIÇÃO 945 - TERESINA (PI), SEXTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2025)	10/04/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	FPM - ICMS - ARRECADAÇÃO - IPVA - SNA - ITR
2	Programa de trabalho	04.122.0005.2040.0000	Manutenção das atividades administrativas
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	Publicação contrato.pdf	10/04/2025
2	Instrumento contratual	CONTRATO PE011.pdf	10/04/2025
3	Termo de liberação	CONTRATO PE011.pdf	10/04/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS	Titular	*.482.683-	pmsjfronteira@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIA ELIANE MARQUES SOUSA	Fiscal de contrato	*.829.013-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Levi Fontenele de Albuquerque Cardoso	*.498.153-	86981556175	levialbuk09@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
WALKIRIA DE BRITO FONTINELE	*.226.683-	solucaocontabil.pi@outlook.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
LOTE 2	52	CABO MULTIPLEXADO DE 10 MM MONOFÁSICO	300 MT	300.00	MT (Metro)	4,90	1.470,00
LOTE 2	51	CABO MULTIPLEXADO DE 25 MM TRIFÁSICO	300 MT	300.00	MT (Metro)	23,40	7.020,00
LOTE 2	50	CABO MULTIPLEXADO DE 16 MM MONOFÁSICO	300 MT	300.00	MT (Metro)	6,70	2.010,00
LOTE 2	49	CABO MULTIPLEXADO DE 16 MM TRIFÁSICO	300 MT	300.00	MT (Metro)	13,93	4.179,00
LOTE 2	48	CONECTOR GTDU	15 UND	15.00	UND (Unidade)	11,66	174,90

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	26/03/2026		17/04/2026 11:42
	Apostilamento Nº 1	18/05/2026		18/06/2026 10:38

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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