ÓRGÃO:
P. M. DE CURRAL NOVO DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-006254/25 (ID 821102)
Nº do contrato
P E 014 - B/2025
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de peças para ambulâncias
Contratada(s)
AUTO PEÇAS FEITOSA
CNPJ: 10.328.144/0001-25
Valor do contrato
R$ 87.642,95
(valor inicial)
R$ 87.642,95
(valor atualizado)
Vigência
11/03/2025 até 11/03/2027
Data assinatura
11/03/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
017/2025
Tipo instrumento
CARTA CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 014/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
08/04/2025 12:45
últ. alteração
26/03/2026 11:04
Data finalização cadastro
08/04/2025 12:48
Vigência inicial
11/03/2025
a
11/03/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-006254/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 014/2025
Número processo TCE
LW-001327/25
Processo administrativo Nº
017/2025
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
17/03/2025
Diário Oficial dos Municípios (DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS )
08/04/2025
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
04.122.2205.2040.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
4
Fonte
540
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
publipedrof00.PDF
08/04/2025
baixar
2
Instrumento contratual
contrapedro00 (1).pdf
08/04/2025
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
EDGAR FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR
Titular
ui-button
ato de designação nº 'ATA 01/2025' de 01/01/2025
***.845.883-**
gabinetecnpi@yahoo.com.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSÉ VALDEIR DE CARVALHO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 104/2025' de 06/01/2025
***.046.904-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANDRELINO DOS SANTOS NASCIMENTO
***.437.343-**
89994304082
comissaoliccn95@yahoo.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
PEDRO FEITOSA SOBRINHO
***.569.643-**
AUTOPECASFEITOSA@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 226 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
311
RETENTOR TRASEIRO
4
UND
4.00
UND (Unidade)
46,95
187,80
312
ROLAMENTO RODA TRASEIRO
2
UND
2.00
UND (Unidade)
142,45
284,90
313
ROL TENSOR CORREIA DENT
2
UND
2.00
UND (Unidade)
134,45
268,90
314
SAPATA FREIO
3
UND
3.00
UND (Unidade)
172,05
516,15
315
TAMBOR DE FREIO
2
UND
2.00
UND (Unidade)
174,65
349,30
1-5 de 226 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
11/03/2026
26/03/2026 11:04
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
25
R$ 186.230,76
R$ 0,00
R$ 186.230,76
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 25 documentos
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 30024
09/05/2025
9359.75
9.359,75
0
0,00
9359.75
9.359,75
09/06/2025 09:58
Nota Fiscal Nº 30022
09/05/2025
6172.65
6.172,65
0
0,00
6172.65
6.172,65
09/06/2025 10:01
Nota Fiscal Nº 30021
09/05/2025
4804.05
4.804,05
0
0,00
4804.05
4.804,05
09/06/2025 10:04
Nota Fiscal Nº 30018
09/05/2025
8558.20
8.558,20
0
0,00
8558.20
8.558,20
09/06/2025 10:07
Nota Fiscal Nº 30016
09/05/2025
5873.10
5.873,10
0
0,00
5873.10
5.873,10
09/06/2025 10:36
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
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(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
