ÓRGÃO:

P. M. DE CURRAL NOVO DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-006248/25 (ID 821096)

Nº do contrato

P E 014 - A/2025

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de peças para ambulâncias

Contratada(s)

AUTO PEÇAS FEITOSA
CNPJ: 10.328.144/0001-25

Valor do contrato

R$ 87.642,95

(valor inicial)
R$ 87.642,95

(valor atualizado)

Vigência

11/03/2025 até 11/03/2026

Data assinatura

11/03/2025

Status

CANCELADO

Nº proc. admin.

017/2025

Tipo instrumento

CARTA CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 014/2025

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

CANCELAMENTO DO CADASTRO:

Motivo: ERRO DE DIGITAÇÃO(informado em 08/04/2025)

Detalhamento

Datas

Data cadastro

08/04/2025 12:25

últ. alteração

08/04/2025 12:42

Data finalização cadastro

08/04/2025 12:42

Vigência inicial

11/03/2025 a 11/03/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006248/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	17/03/2025	Diário Oficial dos Municípios (DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS)	08/04/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	04.122.2205.2040.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30
4	Fonte	540

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	publipedrof00.PDF	08/04/2025
2	Instrumento contratual	contrapedro00.pdf	08/04/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDGAR FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR	Titular	*.845.883-	gabinetecnpi@yahoo.com.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ VALDEIR DE CARVALHO	Fiscal de contrato	*.046.904-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANDRELINO DOS SANTOS NASCIMENTO	*.437.343-	89994304082	comissaoliccn95@yahoo.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
PEDRO FEITOSA SOBRINHO	*.569.643-	AUTOPECASFEITOSA@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
311	RETENTOR TRASEIRO	4 UND	4.00	UND (Unidade)	46,95	187,80
312	ROLAMENTO RODA TRASEIRO	2 UND	2.00	UND (Unidade)	142,45	284,90
313	ROL TENSOR CORREIA DENT	2 UND	2.00	UND (Unidade)	134,45	268,90
314	SAPATA FREIO	3 UND	3.00	UND (Unidade)	172,05	516,15
315	TAMBOR DE FREIO	2 UND	2.00	UND (Unidade)	174,65	349,30

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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