TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-005871/25 (ID 820719)

Nº do contrato

012/2025

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa para o fornecimento de material de expediente de interesse das secretarias municipais.

Contratada(s)

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00

Valor do contrato

R$ 686.708,00

(valor inicial)
R$ 857.524,70

(valor atualizado)

Vigência

19/02/2025 até 19/08/2026

Data assinatura

19/02/2025

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

0096/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

03/04/2025 08:58

últ. alteração

05/03/2026 10:15

Data finalização cadastro

03/04/2025 10:12

Vigência inicial

19/02/2025 a 19/02/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005871/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	20/02/2025	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS)	03/04/2025
2	20/02/2025	Sítio Eletrônico Oficial (PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO)	03/04/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	020300
2	Fonte	020500
3	Fonte	020501
4	Fonte	020600
5	Fonte	020601

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ata aderida	ATA AFONSO CUNHA EXPEDIENTE.pdf	03/04/2025
2	Instrumento contratual	ATA AFONSO CUNHA EXPEDIENTE.pdf	03/04/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	Titular	*.397.603-	compras.prefeituramorrodochapeu@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JARDIENE OLIVEIRA ARAUJO	Fiscal de contrato	*.524.553-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
GILVAN MORAIS RODRIGUES	*.713.803-	8681013405	prefeituramc.cpl@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ABYHELLES SOARES VIANA	*.461.213-	WADISTRIBUIDORASAUDE@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
300	Tesoura reta, confeccionada em aço inox de 1ª qualidade, medindo 15 cm de comprimento, embalada individualmente em plástico.	198 UND	198.00	UND (Unidade)	11,00	2.178,00
299	Tesoura escolar em aço inox, sem ponta, cabo polipropileno com rebite reforçado em aço inox, caixa com 30 unidades.	285 CX	285.00	CX (Caixa)	70,00	19.950,00
298	Tesoura de metal 9 polegadas, cabo plástico emborrachado, tamanho 25 cm, formato anatômico.	240 UND	240.00	UND (Unidade)	8,00	1.920,00
297	Tesoura comum, aço inoxidável, ponta redonda, 8 polegadas ( 20 cm aproximadamente ), caixa com 12 unidades.	55 CX	55.00	CX (Caixa)	80,00	4.400,00
296	Suporte para fita durex, de plástico resistente, que comporta fita durex tamanho grande.	120 UND	120.00	UND (Unidade)	20,00	2.400,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	21/01/2026		04/02/2026 10:05
	Termo aditivo Nº 2	18/02/2026		05/03/2026 10:15

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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