TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE VERA MENDES

CONTROLE TCE:

CW-005855/25 (ID 820703)

Nº do contrato

01.3103/2025

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ DE ANDRADE MAIA NO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

Contratada(s)

MAURICIO P MOURA LTDA
CNPJ: 36.090.693/0001-06

Valor do contrato

R$ 33.000,00

(valor inicial)
R$ 41.250,00

(valor atualizado)

Vigência

31/03/2025 até 31/03/2026

Data assinatura

31/03/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

209/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

02/04/2025 18:06

últ. alteração

02/04/2025 18:13

Data finalização cadastro

02/04/2025 18:13

Vigência inicial

31/03/2025 a 31/03/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005855/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	01/04/2025	Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 01 de Abril de 2025 • Edição VCCXCI https://www.diarioficialdosmunicipios.org/consulta/ConPublicacaoGeral/ConPublicacaoGeral.php)	02/04/2025
2	01/04/2025	Sítio Eletrônico Oficial (https://veramendes.pi.gov.br/portal-transparencia/procedimentos-licitatorios)	02/04/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	Recursos não vinculados de impostoS
2	Programa de trabalho	12.361.5010.1069.0000	AQUISICAO DE VEICULO P/ENSINO FUNDAMENTAL
3	Elemento de despesa	44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_5291_765_Vera_Mendes_Licitacao_Dispensa_003-25_Extrato_Contrato_01.3103-25_pag_606.pdf	02/04/2025
2	Instrumento contratual	Contrato Administrativo 20-209-2025.pdf	02/04/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CARLOS JOSE DA SILVA	Titular	*.700.083-	efcontabilidade2018@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CLÁUDIA RODRIGUES VERA	Fiscal de contrato	*.284.633-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CARLOS JOSE DA SILVA	*.700.083-	8934580070	efcontabilidade2018@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MAURICIO PINHEIRO MOURA	*.009.703-	naopossui@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	01 GERADOR DE ENERGIA 180KVA	60 DIA	60.00	DIA (Diária)	550,00	33.000,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	30/07/2025		01/08/2025 14:18

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
4	R$ 41.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 413	30/04/2025	11000.00	11.000,00	10/09/2025 14:03
Nota Fiscal Nº 580	29/05/2025	11550.00	11.550,00	04/09/2025 13:30
Nota Fiscal Nº 797	21/07/2025	10450.00	10.450,00	10/09/2025 14:06
Nota Fiscal Nº 1067	01/09/2025	8250.00	8.250,00	26/09/2025 16:47

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