ÓRGÃO:
Entidade Autárquica Teresinense de Desenvolvimento Urbano - ETURB
CONTROLE TCE:
CW-005797/25 (ID 820645)
Nº do contrato
2/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Material de Consumo (limpeza)
Contratada(s)
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
CNPJ: 42.771.150/0001-49
Valor do contrato
R$ 72.871,12
(valor inicial)
Vigência
25/03/2025 até 25/03/2026
Data assinatura
25/03/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
00081.000265/2025-84
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 012/2024
Regime Jurídico
Lei nº 13.303/16
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
02/04/2025 12:31
últ. alteração
02/04/2025 12:48
Data finalização cadastro
02/04/2025 12:48
Vigência inicial
25/03/2025
a
25/03/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-005797/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 012/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-006779/24
Processo administrativo Nº
00081.000265/2025-84
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
01/04/2025
Diário Oficial dos Municípios (dom 3979)
02/04/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
1500100
Recursos não Vinculados de Impostos-GERAL
2
Programa de trabalho
20.001.0412.2001.7211
Administração da ETURB
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
DOM3979-01042025-ASSINADO fiscal de contrato.pdf
02/04/2025
baixar
2
Extrato de publicação
DOM3979-01042025-ASSINADO contrato.pdf
02/04/2025
baixar
3
Instrumento contratual
SEI_PMT - 11791837 - Contrato.pdf
02/04/2025
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
DAIANA DA SILVA DIAS
Titular
ui-button
ato de designação nº 'portaria n°62/2025' de 28/03/2025
***.049.383-**
dayana540@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Conceição da Maria Rodrigues Mendoça Miranda
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'portaria n°62/2025 ' de 28/03/2025
***.074.693-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
DAIANA DA SILVA DIAS
***.049.383-**
86994384559
dayana540@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Elias Almeida Araújo
***.668.613-**
araujorepresentacoesadm@gmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
1
1
Material de Consumo (limpeza)
1
UND
1.00
UND (Unidade)
72.871,12
72.871,12
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
3
R$ 46.229,46
R$ 0,00
R$ 46.229,46
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-3 de 3 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000916
13/06/2025
11471.38
11.471,38
0
0,00
11471.38
11.471,38
24/06/2025 10:21
Nota Fiscal Nº 000001154
17/12/2025
18224.32
18.224,32
0
0,00
18224.32
18.224,32
29/12/2025 11:28
Nota Fiscal Nº 001
23/03/2026
16533.76
16.533,76
0
0,00
16533.76
16.533,76
26/03/2026 11:23
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
