TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-005783/25 (ID 820631)

Nº do contrato

100/2025

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PlAUI E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕESM A ESFERA MUNICfPAL.

Contratada(s)

PAULO VIEIRA DA SILVA JUNIOR ME
CNPJ: 10.582.547/0001-04

Valor do contrato

R$ 31.709,90

(valor inicial)
R$ 31.709,90

(valor atualizado)

Vigência

19/02/2025 até 28/11/2025

Data assinatura

19/02/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

009/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

02/04/2025 11:09

últ. alteração

21/10/2025 10:26

Data finalização cadastro

02/04/2025 11:21

Vigência inicial

19/02/2025 a 19/08/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005783/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	20/02/2025	Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 20 de Fevereiro de 2025 • Edição V CCLXV 417)	02/04/2025
2	20/02/2025	Sítio Eletrônico Oficial ((https://saojoaodopiaui.pi.gov.br/))	02/04/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Fonte	540
3	Fonte	550
4	Programa de trabalho	23.610.0042.0280.000
5	Programa de trabalho	23.610.0042.0230.000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO D 03-25 PAULO (EDUCAÇÃO).pdf	02/04/2025
2	Extrato de publicação	PUB. EXT. CONTRATO D 03-25 (ADM, SAUDE, EDUCAÇÃO).pdf	02/04/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Eudes Oliveira Coelho Moura	Titular	*.052.733-	educacao@saojoaodopiaui.pi.gov.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
alcione da conceição sousa	Fiscal de contrato	*.358.283-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANA MARCIA	*.543.703-	893431526	licitacaosaojoaodopiaui@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
PAULO VIEIRA DA SILVA JUNIOR	*.184.153-	xxxxxxxxxxxxxx@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
09	LIMPEZA, RESET E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER MONOCROMÁTICO A LAZER MULTIFUNCIONAL DCP-L5512DN TN3662XLS	25 UND	25.00	UND (Unidade)	281,90	7.047,50
08	LIMPEZA E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP COLORIDA COLOR LASER JET PRO MFP 4303FDW HP230XW2300X	20 UND	20.00	UND (Unidade)	210,22	4.204,40
07	LIMPEZA E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP 4103FDW 151A W1510A	20 UND	20.00	UND (Unidade)	122,20	2.444,00
06	LIMPEZA E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA COLORIDA DE GRANDE PORTE	50 UND	50.00	UND (Unidade)	92,10	4.605,00
05	LIMPEZA E RECARGA DE TONER MONOCROMÁTICO GRANDE PORTE	40 UND	40.00	UND (Unidade)	78,40	3.136,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	28/08/2025		21/10/2025 10:26

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
5	R$ 31.692,12	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1065	27/03/2025	15028.30	15.028,30	29/04/2025 11:18
Nota Fiscal Nº 1067	28/04/2025	7492.92	7.492,92	13/05/2025 11:21
Nota Fiscal Nº 1079	13/06/2025	2790.90	2.790,90	24/07/2025 12:41
Nota Fiscal Nº 1072	09/06/2025	4675.50	4.675,50	24/07/2025 13:02
Nota Fiscal Nº 1095	11/09/2025	1704.50	1.704,50	14/10/2025 13:09

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