TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CONTROLE TCE:

CW-005582/25 (ID 820430)

Nº do contrato

024/2025

Objeto (indivisível)

O presente contrato tem por objeto o fornecimento de combustível (gasolina) para abastecimento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de São Miguel do Tapuio-PI, no exercício de 2025.

Contratada(s)

POSTO AVENIDA
CNPJ: 06.309.042/0001-95

Valor do contrato

R$ 60.632,00

(valor inicial)
R$ 60.632,00

(valor atualizado)

Vigência

27/02/2025 até 31/12/2025

Data assinatura

27/02/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

024/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

31/03/2025 19:50

últ. alteração

31/03/2025 20:19

Data finalização cadastro

31/03/2025 20:19

Vigência inicial

27/02/2025 a 31/12/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005582/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	11/03/2025	Diário Oficial dos Municípios (DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES)	31/03/2025
2	29/03/2025	Sítio Eletrônico Oficial (https://www.saomigueldotapuio.pi.leg.br/transparencia/licitacoes%2C%20contratos%20e%20Portarias/contratos/contratos-2025/contrato-ndeg-024-2025/view)	31/03/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	PODER LEGISLATIVO
2	Programa de trabalho	01.031.0001.2001.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3	Elemento de despesa	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	PUBLICAÇÃO CONTRATO N° 024-2025.pdf	31/03/2025
2	Instrumento contratual	CONTRATO N° 024-2025 FRANCISCA DAYANE PEREIRA DOS REIS LIMA - POSTO AVENIDA.pdf	31/03/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ROSILENE FERREIRA DE AMORIM	Titular	*.278.203-	rosilenefamorimfv@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ROSILENE FERREIRA DE AMORIM	Fiscal de contrato	*.278.203-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
HELSON SOARES COSTA	*.013.943-	86981165572	camarasmt17@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Francisca Dayane Pereira dos Reis	*.796.933-	camarasmt17@gmail.com	Sócio administrador

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
7	R$ 43.145,53	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000074	15/04/2025	6021.31	6.021,31	28/04/2025 10:43
Nota Fiscal Nº 000000076	20/05/2025	6002.50	6.002,50	17/06/2025 09:37
Nota Fiscal Nº 000000078	05/06/2025	5887.50	5.887,50	30/07/2025 10:45
Nota Fiscal Nº 000000079	17/07/2025	6025.03	6.025,03	12/08/2025 09:27
Nota Fiscal Nº 000000082	21/08/2025	6022.14	6.022,14	05/09/2025 22:16

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