ÓRGÃO:
P. M. DE LANDRI SALES
CONTROLE TCE:
CW-005503/25 (ID 820351)
Nº do contrato
003/2025
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de combustíveis e gás engarrafado para o consumo de todas as secretarias municipais de Landri Sales/PI, durante o ano de 2025.
Contratada(s)
BARROSO & SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
CNPJ: 29.400.382/0001-22
Valor do contrato
R$ 1.491.600,00
(valor inicial)
Vigência
07/01/2025 até 31/12/2025
Data assinatura
07/01/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
0475/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 019/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
31/03/2025 10:51
últ. alteração
31/03/2025 10:59
Data finalização cadastro
31/03/2025 10:59
Vigência inicial
07/01/2025
a
31/12/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-005503/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 019/2024
Número processo TCE
LW-008726/24
Processo administrativo Nº
0475/2024
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
08/01/2025
Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial das Prefeituras Piauienses)
31/03/2025
2
08/01/2025
Sítio Eletrônico Oficial (Portal da Transparência )
31/03/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 17 recursos
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1
2
3
4
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
04.122.0005.2040.0000
"Manut. da Secr. Mun. de Administração e Finanças "
2
Programa de trabalho
08.243.0015.1682.0000
"Encar. e Manut. da Secr. Mun. da Juventude, Desporto e Lazer " "Encar. e Manut. da Secr. Mun. da Juventude, Desporto e Lazer "
3
Programa de trabalho
12.361.0030.2202.0000
"Encargos e Manut. da Secretaria Mun. de Educação "
4
Programa de trabalho
12.361.0032.2246.0000
"Ações do Programa Salário Educação-QSE "
5
Programa de trabalho
12.361.0032.2241.0000
"Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE "
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTTRATO AUTO POSTO L. S 003-2025.pdf
31/03/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
DELISMON SOARES PEREIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº '003/2025' de 07/01/2025
***.729.453-**
delismon@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
DELISMON SOARES PEREIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '003/2025' de 07/01/2025
***.729.453-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
BRENDA PLÁCIDA PEREIRA SOARES
***.438.143-**
89994202734
brendaleticia2017@outlook.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
CLEYDSON JUNIOR ALMEIDA BARROSO
***.500.923-**
CBKCONSTRUTORA@GMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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quant em ordem decrescente
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n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
GASOLINA COMUM ( LANDRI SALES)
220.000
L
220000.00
L (Litro)
6,78
1.491.600,00
1-1 de 1 registros
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1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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