TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DO ARRAIAL

CONTROLE TCE:

CW-005490/25 (ID 820338)

Nº do contrato

001/2025

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de mochilas personalizadas destinadas à semana pedagógica realizada pela Secretaria Municipal de Educação

Contratada(s)

PRIMUS SOLUCOES LTDA
CNPJ: 32.325.059/0001-46

Valor do contrato

R$ 21.362,40

(valor inicial)
R$ 21.362,40

(valor atualizado)

Vigência

27/01/2025 até 31/12/2025

Data assinatura

27/01/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

001/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Antecipado - Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

31/03/2025 10:17

últ. alteração

29/05/2025 13:47

Data finalização cadastro

29/05/2025 13:47

Vigência inicial

27/01/2025 a 31/12/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005490/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	28/01/2025	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS)	31/03/2025
2	27/03/2025	Sítio Eletrônico Oficial (PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO)	31/03/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	540	FUNDEB
2	Programa de trabalho	12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB
3	Elemento de despesa	33.90.39	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
4	Fonte	550	QSE
5	Programa de trabalho	12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Documento de abertura do processo	TERMO DE ABRTURA DISPENSA 001-2025.pdf	01/04/2025
2	Instrumento contratual	CONTRATO DISPENSA 001_2025.pdf	31/03/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ZÉLIA MARIA DE OLIVEIRA	Titular	*.328.431-	licitacaopmsja@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO	Fiscal de contrato	*.373.513-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ABDORAL MELO DA SILVA	*.225.903-	86981918402	licitacaopmsja@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Francisco Nakelson Gomes da Silva	*.430.783-	primus.suprimentos@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	MOCHILA DE NYLON 21 LITROS COM DOIS COMPARTIMENTOS, SENDO O PRINCIPAL COM BOLSO PARA NOTEBOOK 156, E 01 BOLSO FRONTAL, CONFECCIONADA EM NYLON IMPERMEAVEL COM FORRO ACOLCHOADO, COSTURA EM BYLON E ALÇAS REFORÇADAS. ALTURA: 42CM, LARGURA: 30CM, PROFUNDIDADE: 17CM, MEDIDAS APROXIMADAS PARA GRAVAÇÃO (CXL): 25CM X 12CM	215 UND	215.00	UND (Unidade)	99,36	21.362,40

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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