ÓRGÃO:
P. M. DE LANDRI SALES
CONTROLE TCE:
CW-005485/25 (ID 820333)
Nº do contrato
039/2025
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de material de construção em geral, com itens para empresas locais, conforme Lei Complementar 123/2006, durante o ano de 2025.
Contratada(s)
VAGNO SARAIVA PIRES ME
CNPJ: 03.443.586/0001-57
Valor do contrato
R$ 476.108,50
(valor inicial)
Vigência
17/02/2025 até 31/12/2025
Data assinatura
17/02/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
014/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 002/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
31/03/2025 10:09
últ. alteração
31/03/2025 10:14
Data finalização cadastro
31/03/2025 10:14
Vigência inicial
17/02/2025
a
31/12/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-005485/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 002/2025
Número processo TCE
LW-000790/25
Processo administrativo Nº
014/2025
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
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1-2 de 2 publicações
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
18/02/2025
Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial das Prefeituras Piauienses)
31/03/2025
2
18/02/2025
Sítio Eletrônico Oficial (Portal da Transparência)
31/03/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 11 recursos
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3
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
18.541.0053.2480.0000
Encargos e Manut.da Secr. Mun. do Meio Ambiente e RECURSOS HÍDRICOS
2
Programa de trabalho
15.451.0040.2324.0000
Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Serv. Públicos
3
Programa de trabalho
20.605.0055.2500.0000
Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura
4
Programa de trabalho
08.244.0016.2150.0000
MANUTENÇÃO DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
5
Programa de trabalho
10.302.0027.2196.0000
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO VAGNO 039-2025.pdf
31/03/2025
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1-1 de 1 arquivo(s)
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
DELISMON SOARES PEREIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº '039/2025' de 17/02/2025
***.729.453-**
delismon@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
DELISMON SOARES PEREIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '039/2025' de 17/02/2025
***.729.453-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
BRENDA PLÁCIDA PEREIRA SOARES
***.438.143-**
89994202734
brendaleticia2017@outlook.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
VAGNO SARAIVA PIRES
***.041.463-**
cpllandrisales@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
0055
TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS
20.000
UND
20000.00
UND (Unidade)
0,78
15.600,00
0054
TEXTURA ACRÍLICA, 18L
50
UND
50.00
UND (Unidade)
175,95
8.797,50
0057
TINTA LATEX 18L
80
UND
80.00
UND (Unidade)
189,48
15.158,40
0056
TINTA ESMALT. E SINTÉTICO, 3,6L
120
UND
120.00
UND (Unidade)
111,95
13.434,00
0059
TUBO DE FERRO 76,20mm
40
UND
40.00
UND (Unidade)
238,00
9.520,00
1-5 de 69 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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