TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO BRAZ DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-005319/25 (ID 810169)

Nº do contrato

065/2025

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS À SECRETARlA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.

Contratada(s)

LUCAS F DE ARAUJO - ME
CNPJ: 28.352.618/0001-30

Valor do contrato

R$ 30.321,20

(valor inicial)
R$ 30.321,20

(valor atualizado)

Vigência

17/03/2025 até 17/07/2025

Data assinatura

17/03/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

0847/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

28/03/2025 09:19

últ. alteração

28/03/2025 09:54

Data finalização cadastro

28/03/2025 09:54

Vigência inicial

17/03/2025 a 17/07/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005319/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	21/03/2025	Diário Oficial dos Municípios (DOM/Ano XXIII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 21 de Março de 2025 • Edição V CCLXXXIV )	28/03/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	- Recursos não vinculados de impostos
2	Programa de trabalho	12.361.0049.2030.0000	- Manut. e Desenvolvimento do Ensino
3	Elemento de despesa	33.90.39	Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	doc00088220250328125015.pdf	28/03/2025
2	Extrato de publicação	DM_5284_850_Sao_Braz_do_Pi_Licitacao_Dispensa_012-25_Extrato_Contrato_068-25_pag_278[1].pdf	28/03/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
RAIMUNDO MAURICIO DA COSTA SANTOS	Titular	*.964.463-	mauristoria@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Alberto Aparecido de Aquino Paes Landim	Fiscal de contrato	*.789.958-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
EDUARDO SILVA SOUSA	*.368.953-	89981056250	edusousa.estudos@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LUCAS FERREIRA DE ARAUJO	*.049.215-	LUCASFERREIRAPMC@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
8	SACO TRANSPARENTE 29X30	848 UND	848.00	UND (Unidade)	0,70	593,60
7	APONTADOR ESCOLAR C/DEPOSITO	848 UND	848.00	UND (Unidade)	2,50	2.120,00
6	BORRACHA CINTA PLASTICA	848 UND	848.00	UND (Unidade)	2,75	2.332,00
5	Lapis nº2 preto faber castell	848 UND	848.00	UND (Unidade)	1,50	1.272,00
4	caneta esferografica preta	648 UND	648.00	UND (Unidade)	1,60	1.036,80

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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