ÓRGÃO:
P. M. DE PICOS
CONTROLE TCE:
CW-005013/25 (ID 809863)
Nº do contrato
SRP. PE. Nº 006/2025
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PICOS-PI E SUAS SECRETARIAS
Contratada(s)
GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
CNPJ: 55.587.827/0001-35
Valor do contrato
R$ 4.879.741,10
(valor inicial)
R$ 4.879.741,10
(valor atualizado)
Vigência
17/03/2025 até 16/03/2026
Data assinatura
17/03/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
0631/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 006/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
25/03/2025 11:28
últ. alteração
25/03/2025 12:28
Data finalização cadastro
25/03/2025 12:28
Vigência inicial
17/03/2025
a
16/03/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-005013/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 006/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-001708/25
Processo administrativo Nº
0631/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
24/03/2025
Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia24 de Março de 2025 • Edição VCCLXXXV pág. 144. )
25/03/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, REPASSES DA PREFEITURA À EDUCAÇÃO, À SEMTAS E À SAÚDE, TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO, TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (FDDE), OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE, OUTRAS TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL, TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE, FNAS, OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO, RECURSOS VINCULADOS AO RPPS, COSIP. (500, 550, 551, 569, 570, 600, 621, 632, 660, 669, 751, 752 E 802).
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2004.0000
Manutenção do Gabinete do Prefeito (04.122.0002.2004 04.122.0002.2006 04.122.0002.2008 09.272.0002.2015 04.122.0002.2018 04.121.0002.2019 04.123.0002;2022 04.122.0002.2096 08.243.0007.2166 08.244.0007.2104 08.244.0007.2105 08.244.0007.2106 08.244.0007.2110 08.244.0007.2107 08.244.0007.2151 12;361.0003.2024 12.361.0003.2025 12.361.0003.2033 12.361.0003.2043 12.361.0004.1025 12.361.0003.2026 12.361,0004.2044 12.361.0004.2057 12.367.0006.1024 04.605.0002.2069 04.122.0002.2075 04.122.0002.2077 17.512.0018.2079 10.301.0015.2121 10.301.0012.2124 10.302.0013.2133 10.301.0012.2153 10.302.0013.2135 10.301.0012.2127 10.301.0013.2134 10.301.0014.2143 10.301.0012.2161 10.301.0012.2136 10.302.0014.2169 10.304.0012.2126 10.305.0012.2125 10.305.0015.2160 10,301.0012.2122 10.302.0013.2048 04.122.0002.2080 04.122;0002.2081 18.541.0018.2149 04.122.0002.2088 04.122.0002.2156 06.182.0009.2058 04.122.0002.2158 04.125.0002.2159 04.122.0002.2089 03.092.0002.2094 04.123.0002.2095 E 12.361.0003.2026).
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
DM_5285_812_Picos_Portaria_147-25_pag_148.pdf
25/03/2025
baixar
2
Extrato de publicação
DM_5285_806_Picos_Licitacao_PE_006-25_Extrato_Contrato_006-25_pag_144.pdf
25/03/2025
baixar
3
Instrumento contratual
CONTRATO.pdf
25/03/2025
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Roberta Borges Costa
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 147/2025' de 17/03/2025
***.230.933-**
roberta.bcnutri@gamail.com
Francisco Eduardo Gomes de Moraes Moura
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 147/2025' de 17/03/2025
***.560.153-**
frdm21@hotmail.com
MORELLY DE ARAÚJO BATISTA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 147/2025' de 17/03/2025
***.149.533-**
MORELLYSEME@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCISCO JAILTON DE OLIVEIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 147/2025' de 17/03/2025
***.369.883-**
Karinny Luz Alves
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 147/2025' de 17/03/2025
***.880.803-**
CARLOS ALBERTO COELHO RODRIGUES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 147/2025' de 17/03/2025
***.274.903-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO
***.224.153-**
89994149797
assuel_ribeiro@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Douglas de Brito Silva
***.778.101-**
douglas9brito@hotmail.com
PROPRIETÁRIO
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 190 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
85
MARCADOR DE TEXTO DO TIPO TRADICIONAL PONTA 04 MM, NA COR AMARELO
2.500
UND
2500.00
UND (Unidade)
2,90
7.250,00
86
MARCADOR DE TEXTO DO TIPO TRADICIONAL, PONTA 04 MM, NA COR ROSA .
750
UND
750.00
UND (Unidade)
2,90
2.175,00
46
CORRETIVO À BASE D'AGUA 18 ML
1.250
UND
1250.00
UND (Unidade)
1,80
2.250,00
79
LIVRO PROTOCOLO 104 FLS DIMENSÕES 216X160MM
375
UND
375.00
UND (Unidade)
19,80
7.425,00
80
LIVRO ATA, 100 FOLHAS, DIMENSÕES 320 X 220MM
375
UND
375.00
UND (Unidade)
29,50
11.062,50
1-5 de 190 registros
F
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1
2
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E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Apostilamento Nº 1
01/10/2025
06/11/2025 10:37
anexos
Apostilamento Nº 2
23/02/2026
12/03/2026 13:13
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
46
R$ 2.172.523,15
R$ 0,00
R$ 2.172.523,15
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 46 documentos
F
P
1
2
3
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8
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10
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 25
22/04/2025
42115.00
42.115,00
0
0,00
42115.00
42.115,00
28/04/2025 13:02
Nota Fiscal Nº 24
22/04/2025
108037.00
108.037,00
0
0,00
108037.00
108.037,00
29/04/2025 11:27
Nota Fiscal Nº 29
27/05/2025
70880.40
70.880,40
0
0,00
70880.40
70.880,40
04/06/2025 09:29
Nota Fiscal Nº 33
03/06/2025
7258.85
7.258,85
0
0,00
7258.85
7.258,85
04/06/2025 12:01
Nota Fiscal Nº 39
03/06/2025
100142.20
100.142,20
0
0,00
100142.20
100.142,20
05/06/2025 12:53
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
