TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE MONSENHOR GIL

CONTROLE TCE:

CW-004838/25 (ID 809688)

Nº do contrato

022/2025

Objeto (divisível - Por item)

Registro de Preços para o objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de Peças e/ou acessórios genuínos com controle de qualidade do fabricante para atender necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Amarante/PMA/PI

Contratada(s)

OUTLET DE AUTOPECAS LTDA
CNPJ: 52.743.647/0001-07

Valor do contrato

R$ 286.080,25

(valor inicial)
R$ 286.080,25

(valor atualizado)

Vigência

12/03/2025 até 12/03/2026

Data assinatura

12/03/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

029/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 06/2024

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

22/03/2025 22:11

últ. alteração

22/03/2025 22:53

Data finalização cadastro

22/03/2025 22:53

Vigência inicial

12/03/2025 a 12/03/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004838/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	21/03/2025	Diário Oficial dos Municípios ()	22/03/2025
2	21/03/2025	Sítio Eletrônico Oficial (https://monsenhorgil.pi.gov.br/)	22/03/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Elemento de despesa	00.00.00
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000
3	Fonte	00000000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	DOP_EDICAO__21-3-2025_ED_940_Prefeitura_Monsenhor_Gil_Aviso_do_extrato_de_contrato_ext_cnt_n_022_2025_adesao_pe_n_06_2024_pma_pi_e_ata_srp_n_06_2024_of_d2c7c78b-5730-47d0-bbb4-50161f75facc.pdf	22/03/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOÃO JOSÉ DE ABREU FILHO	Titular	*.493.903-	monsenhorgil.cpl@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOÃO JOSÉ DE ABREU FILHO	Fiscal de contrato	*.493.903-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
NATHALIA QUIRINO DE OLIVEIRA	*.881.793-	86998154414	nathaliaquirino@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Edilamar Rodrigues Pereira Filho	*.381.192-	outlet@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
0084	BUCHA FEIXO MOLA TRASEIRO	4 UND	4.00	UND (Unidade)	111,00	444,00
0085	BUCHA INFERIOR E SUPERIOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	4 UND	4.00	UND (Unidade)	108,99	435,96
0083	BUCHA FEIXO MOLA DIANTEIRO	4 UND	4.00	UND (Unidade)	91,00	364,00
0088	CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO L/D	1 UND	1.00	UND (Unidade)	311,02	311,02
0089	CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO L/E	1 UND	1.00	UND (Unidade)	278,77	278,77

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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