ÓRGÃO:
P. M. DE TANQUE DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-004737/25 (ID 809587)
Nº do contrato
004/2025
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de peças e bombas
Contratada(s)
NUNES E NUNES LTDA
CNPJ: 02.308.289/0001-36
Valor do contrato
R$ 437.202,86
(valor inicial)
R$ 437.202,86
(valor atualizado)
Vigência
19/03/2025 até 19/03/2027
Data assinatura
19/03/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
004/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 004/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
21/03/2025 11:08
últ. alteração
23/03/2026 11:34
Data finalização cadastro
01/04/2025 11:41
Vigência inicial
19/03/2025
a
19/03/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-004737/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 004/2025
Número processo TCE
LW-001186/25
Processo administrativo Nº
004/2025
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
21/03/2025
Diário Oficial da União (EXTRATO)
21/03/2025
2
20/03/2025
PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (CONTRATO)
21/03/2025
3
21/03/2025
Outro (DOP EXTRATO)
21/03/2025
4
21/03/2025
Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL EXTRATO E CONTRATO)
21/03/2025
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
120
2
Programa de trabalho
15.451.0007.2051.0000
3
Elemento de despesa
33.30.30
4
Elemento de despesa
44.90.52
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DOP_EDICAO__21-3-2025_ED_940_Prefeitura_Tanque_do_Piaui_Aviso_do_extrato_de_contrato_pregao_04_2025_pecas_e_bombas_03f3ba25-b85e-45da-a3aa-27b992c60ab0.pdf
21/03/2025
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATOPE00425.pdf
21/03/2025
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Natanael Sales de Sousa
Titular
ui-button
ato de designação nº 'TITULAR' de 02/01/2025
***.027.418-**
salesdesousa@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA DEUZELINA PEREIRA DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'TITULAR' de 01/04/2025
***.806.693-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
LUCIANA VIEIRA DE CARVALHO
***.099.738-**
8934270090
luci-anacarvalho@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MANOEL ENEIAS GONÇALVES NUNES
***.781.393-**
hidrocamposmanoel@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 98 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
18
Cola Pvc 175 G
20
UND
20.00
UND (Unidade)
14,35
287,00
17
Cola Pvc 850 G
10
UND
10.00
UND (Unidade)
47,95
479,50
16
Butueira V/F
20
UND
20.00
UND (Unidade)
44,95
899,00
15
Bucha Red. Fg 1.1/2x1.1/4
20
UND
20.00
UND (Unidade)
12,95
259,00
19
Cabo PpTrif. 3x10
200
MT
200.00
MT (Metro)
35,95
7.190,00
1-5 de 98 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
19/03/2026
23/03/2026 11:34
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
7
R$ 83.641,70
R$ 83.641,70
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 7 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000002332
27/05/2025
18574.50
18.574,50
18574.50
18.574,50
0
0,00
08/10/2025 10:18
Nota Fiscal Nº 000002323
11/04/2025
22008.60
22.008,60
22008.60
22.008,60
0
0,00
28/10/2025 13:07
Nota Fiscal Nº 000002324
11/04/2025
13833.45
13.833,45
13833.45
13.833,45
0
0,00
28/10/2025 13:10
Nota Fiscal Nº 000002348
16/07/2025
8009.85
8.009,85
8009.85
8.009,85
0
0,00
05/02/2026 09:32
Nota Fiscal Nº 21
16/10/2025
9170.00
9.170,00
9170.00
9.170,00
0
0,00
22/06/2026 10:32
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
