TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOSE DO PEIXE

CONTROLE TCE:

CW-004356/25 (ID 809206)

Nº do contrato

012/2025

Objeto (divisível - Por lote)

Aquisição de água mineral e gelo para a Prefeitura Municipal de São José do Peixe/PI.

Contratada(s)

VITÓRIA DIAS DE ARAÚJO
CNPJ: 36.391.115/0001-00

Valor do contrato

R$ 54.905,00

(valor inicial)
R$ 54.905,00

(valor atualizado)

Vigência

19/03/2025 até 19/03/2026

Data assinatura

17/02/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

097/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

19/03/2025 09:10

últ. alteração

19/03/2025 09:27

Data finalização cadastro

19/03/2025 09:27

Vigência inicial

19/03/2025 a 19/03/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004356/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	19/03/2025	Outro (DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES (DOPP))	19/03/2025
2	19/03/2025	Sítio Eletrônico Oficial ()	19/03/2025
3	19/03/2025	Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações ()	19/03/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Programa de trabalho	10.302.0027.2196.0000
2	Fonte	020603
3	Programa de trabalho	12.365.0035.2261.0000
4	Programa de trabalho	12.365.0035.2260.0000
5	Programa de trabalho	12.361.0030.2203.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	Extrato de Publicação do Contrato 012.2025.pdf	19/03/2025
2	Instrumento contratual	Contrato 012.2025.pdf	19/03/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Francisco Antônio Soares Freire	Titular	*.697.808-	sjpeixecpl@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
LUIZ ANTONIO NUNES	Fiscal de contrato	*.658.513-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
EDILBERTO PEREIRA VELOSO	*.805.103-	89999429916	sjpeixecpl@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
VITÓRIA DIAS DE ARAÚJO	*.658.823-	distribuidorajc@gmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	07	Gelo água potável triturado, sacos plásticos de 50 kg.	80 SAC	80.00	SAC (Saco)	58,00	4.640,00
01	06	Gelo água mineral em cubos, sacos plásticos de 05 kg.	300 PCT	300.00	PCT (Pacote)	9,15	2.745,00
01	05	Água mineral, sem gás, acondicionada em copo de 200 ml, caixa com 48 unidades.	160 CX	160.00	CX (Caixa)	32,00	5.120,00
01	04	Água mineral, com gás, acondicionada em garrafa com 500 ml, pacote com 12 unidades.	220 PCT	220.00	PCT (Pacote)	25,35	5.577,00
01	03	Água mineral, sem gás, acondicionada em garrafa com 500 ml, pacote com 12 unidades.	400 PCT	400.00	PCT (Pacote)	19,65	7.860,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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