TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA FRONTEIRA

CONTROLE TCE:

CW-004322/25 (ID 809172)

Nº do contrato

DISP. 006/2025

Objeto (divisível - Por item)

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS EM EVENTOS ESPORTIVOS ORGANIZADOS PELO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PI COMO PARTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.

Contratada(s)

ACONTECE EVENTOS LIMITADA
CNPJ: 48.198.720/0001-30

Valor do contrato

R$ 8.402,93

(valor inicial)
R$ 8.402,93

(valor atualizado)

Vigência

28/01/2025 até 27/02/2025

Data assinatura

28/01/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

010/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

18/03/2025 17:09

últ. alteração

29/03/2025 12:52

Data finalização cadastro

29/03/2025 12:52

Vigência inicial

28/01/2025 a 27/02/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004322/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	29/01/2025	Outro (EXTRATO CONTRATO DISP. 006/2025 DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES, EDIÇÃO 905, PÁG. 51)	18/03/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
2	Programa de trabalho	04.122.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3	Programa de trabalho	13.392.0038.2290.0000	MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
4	Programa de trabalho	27.812.0073.2650.0000	MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
5	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO DISPENSA 06 (3)_compressed.pdf	26/03/2025
2	Extrato de publicação	DOP_EDICAO__29-1-2025_ED_905_Prefeitura_Sao_Joao_da_Fronteira_Aviso_da_Dispensa_aviso_dispensa_016_017_b91c6b4a-7f88-4723-9677-104f7937e19d (1).pdf	18/03/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS	Titular	*.482.683-	pmsjfronteira@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIA ELIANE MARQUES SOUSA	Fiscal de contrato	*.829.013-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Levi Fontenele de Albuquerque Cardoso	*.498.153-	86981556175	levialbuk09@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Eduardo Felipe Fernandes Moreira	*.839.433-	Eduardofelipefernandesmoreira@hotmail.com	REPRESENTANTE LEGAL

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
10	MEDALHA FUNDIDA DE 65MM	6 UND	6.00	UND (Unidade)	15,25	91,50
9	TROFÉU 60 CM	1 UND	1.00	UND (Unidade)	280,00	280,00
8	TROFÉU 80 CM	2 UND	2.00	UND (Unidade)	354,00	708,00
7	REDE ESPORTIVA PARA PROTEÇÃO DE QUADRA E CAMPO DE FUTEBOL	3 UND	3.00	UND (Unidade)	611,91	1.835,73
6	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO	1 UND	1.00	UND (Unidade)	1.021,50	1.021,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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