ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOSE DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-003959/25 (ID 808808)
Nº do contrato
027/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para fornecimento de material para construção em geral e afins, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, suas secretarias e órgãos no município de São José do Piauí - PI.
Contratada(s)
A B G CONSTRUCOES LTDA ME
CNPJ: 23.188.936/0001-93
Valor do contrato
R$ 628.998,31
(valor inicial)
R$ 628.998,31
(valor atualizado)
Vigência
28/02/2025 até 31/12/2025
Data assinatura
28/02/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
016/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 010/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
14/03/2025 11:36
últ. alteração
14/03/2025 11:41
Data finalização cadastro
14/03/2025 11:41
Vigência inicial
28/02/2025
a
31/12/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-003959/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 010/2025
Número processo TCE
LW-001109/25
Processo administrativo Nº
016/2025
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
07/03/2025
Diário Oficial dos Municípios (Diário oficial das Prefeituras Piauienses - DOP)
14/03/2025
2
07/03/2025
Sítio Eletrônico Oficial (Portal da transparência de São José do Piauí)
14/03/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
Recursos ordinários/FPM/FME/FMAS/FUS e outros
2
Programa de trabalho
08.244.0011.2045.0000
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3
Elemento de despesa
33.90.30
material de consumo.
4
Programa de trabalho
10.301.0005.2033.0000
MANUTENÇA0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5
Programa de trabalho
12.361.0009.1019.0000
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO BASICA
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
10 DOP_EDICAO__7-3-2025_ED_930_Prefeitura_Sao_Jose_do_Piaui_Aviso_do_extrato_de_contrato_aviso_de_extrato_de_contrato_027_2025.pdf
14/03/2025
baixar
2
Instrumento contratual
Contrato 027-2025.pdf
14/03/2025
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ADMAELTON BEZERRA SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '027/2025' de 28/02/2025
***.793.233-**
CPLSAOJOSEDOPIAUI@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Roberval joaquim da silva
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '027/2025' de 28/02/2025
***.563.013-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
WESLLEY DA SILVA ADRIANO BORGES
***.723.803-**
89981415227
cplsaojosedopiaui@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
askel ALVES CONRADO
***.641.633-**
sjconstrucoes15@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 238 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
238
ZARCÃO 900ML
30
UND
30.00
UND (Unidade)
24,99
749,70
01
237
VERTEX ACRILICO SEMI BRILHO B.PLAST 18L BCO NEVE
10
UND
10.00
UND (Unidade)
232,05
2.320,50
01
236
VERTEX ACRIL INT BD PLAST 3,6L VD PISCINA
30
UND
30.00
UND (Unidade)
32,13
963,90
01
235
VERTEX ACRIL INT BD PLAST 3,6L BCO NEVE
30
UND
30.00
UND (Unidade)
32,13
963,90
01
234
VERTEX ACRIL INT BD PLAST 18L VD PISCINA
110
UND
110.00
UND (Unidade)
117,00
12.870,00
1-5 de 238 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
90
R$ 340.074,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 90 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 598
29/03/2025
16278.06
16.278,06
0
0,00
0
0,00
10/06/2025 08:31
Nota Fiscal Nº 599
29/03/2025
10201.78
10.201,78
0
0,00
0
0,00
10/06/2025 08:33
Nota Fiscal Nº 600
29/03/2025
3503.93
3.503,93
0
0,00
0
0,00
10/06/2025 08:34
Nota Fiscal Nº 601
29/03/2025
7540.48
7.540,48
0
0,00
0
0,00
10/06/2025 08:35
Nota Fiscal Nº 602
31/03/2025
7905.93
7.905,93
0
0,00
0
0,00
10/06/2025 08:36
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
