ÓRGÃO:
P. M. DE MORRO CABECA NO TEMPO
CONTROLE TCE:
CW-003901/25 (ID 808750)
Nº do contrato
32/2025
Objeto (divisível - Por item)
“SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI”
Contratada(s)
VEIDMA ROSA NUNES ME
CNPJ: 22.882.734/0001-84
Valor do contrato
R$ 73.750,00
(valor inicial)
R$ 73.750,00
(valor atualizado)
Vigência
10/03/2025 até 10/03/2026
Data assinatura
10/03/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
OO1/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 01/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
14/03/2025 09:09
últ. alteração
14/03/2025 09:17
Data finalização cadastro
14/03/2025 09:17
Vigência inicial
10/03/2025
a
10/03/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-003901/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 01/2025
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-000613/25
Processo administrativo Nº
OO1/2025
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
11/03/2025
Diário Oficial dos Municípios ()
14/03/2025
2
11/03/2025
Sítio Eletrônico Oficial ()
14/03/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 12 recursos
F
P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
1500
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2
Programa de trabalho
04.122.1269.2009.0000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Fonte
1706
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
5
Programa de trabalho
12.361.1036.2017.0000
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 32.2025- VEIDMA ROSA ASS.pdf
14/03/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
LIDUVINA ALVES DUARTE
Titular
ui-button
ato de designação nº '51/2025' de 20/02/2025
***.413.403-**
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MIQUEIAS IBRAIM PROSPERO FELIX
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '50/2025' de 20/02/2025
***.711.013-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
VLADIMIR DUARTE PEREIRA
***.771.433-**
89981350700
cplmct2024@outlook.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
VEIDMA ROSA NUNES
***.621.663-**
veidmame@outlook.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
GÁS GLP 13 KG
500
UND
500.00
UND (Unidade)
147,50
73.750,00
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
15
R$ 25.960,00
R$ 0,00
R$ 25.960,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 15 documentos
F
P
1
2
3
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000003
22/04/2025
1032.50
1.032,50
0
0,00
1032.50
1.032,50
21/10/2025 11:49
Nota Fiscal Nº 000000004
22/04/2025
4277.50
4.277,50
0
0,00
4277.50
4.277,50
24/10/2025 10:00
Nota Fiscal Nº 000000002
22/04/2025
885.00
885,00
0
0,00
885.00
885,00
28/10/2025 12:48
Nota Fiscal Nº 000000005
20/05/2025
442.50
442,50
0
0,00
442.50
442,50
12/11/2025 10:48
Nota Fiscal Nº 000000008
20/05/2025
1032.50
1.032,50
0
0,00
1032.50
1.032,50
17/11/2025 08:46
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
