ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOSE DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-003688/25 (ID 808537)
Nº do contrato
014/2025
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para fornecimento de material de higiene, limpeza e afins, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São José do Piauí/PI, suas secretarias e órgãos municipais.
Contratada(s)
RAIMUNDO BEZERRA NETO - ME
CNPJ: 16.881.429/0001-75
Valor do contrato
R$ 145.149,90
(valor inicial)
R$ 145.149,90
(valor atualizado)
Vigência
13/02/2025 até 31/12/2025
Data assinatura
13/02/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
008/2025
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 003/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
12/03/2025 10:09
últ. alteração
12/03/2025 10:22
Data finalização cadastro
12/03/2025 10:22
Vigência inicial
13/02/2025
a
31/12/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-003688/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 003/2025
Número processo TCE
LW-000299/25
Processo administrativo Nº
008/2025
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
14/02/2025
Diário Oficial dos Municípios (Diário oficial das Prefeituras Piauineses - DOP)
12/03/2025
2
14/02/2025
Sítio Eletrônico Oficial (Portal da transparência de São josé do Piaui)
12/03/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
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2
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
Recursos ordinários/FPM/FME/FMAS/FUS e outros
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2013.0000
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
3
Elemento de despesa
33.90.30
material de consumo.
4
Programa de trabalho
12.361.0009.2018.0000
; MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
5
Programa de trabalho
10.301.0005.2033.0000
MANUTENÇA0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Arquivos
Ordernar por
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
9 DOP_EDICAO__14-2-2025_ED_917_Prefeitura_Sao_Jose_do_Piaui_Aviso_do_extrato_de_contrato_014_2025.pdf
12/03/2025
baixar
2
Instrumento contratual
Contrato 014-2025.pdf
12/03/2025
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ADMAELTON BEZERRA SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '014/2025' de 13/02/2025
***.793.233-**
CPLSAOJOSEDOPIAUI@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Roberval joaquim da silva
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '014/2025' de 13/02/2025
***.563.013-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
WESLLEY DA SILVA ADRIANO BORGES
***.723.803-**
89981415227
cplsaojosedopiaui@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
RAIMUNDO BEZERRA NETO
***.557.448-**
lfcontabilidade@iclaro.com.br
Proprietário
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
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n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 74 registros
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N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
74
BOBINA C/ 500 SACOS
150
UND
150.00
UND (Unidade)
17,48
2.622,00
01
73
PRATO DESCARTAVEL RASO PARA REFEICAO DE 21 CM PACOTE COM 10 UNDADES
1.000
PCT
1000.00
PCT (Pacote)
1,30
1.300,00
01
72
PRATO DESCARTAVEL FUNDO PARA REFEICAO PCT C/ 10 UND
1.000
PCT
1000.00
PCT (Pacote)
1,45
1.450,00
01
71
PAPEL TOALHA EM ROLO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM,COMPRIMENTO 22X20 CM, TIPO PICOTADO, COR BRANCA, SEM MACHAS, SEM FUROS, NAO RECICLAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO, PACOTE COM 2 ROLOS
400
PCT
400.00
PCT (Pacote)
4,36
1.744,00
01
70
PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS INTER FOLHADO COM DIMENSÕES DE 22,5X21CM EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS.
2.100
PCT
2100.00
PCT (Pacote)
4,00
8.400,00
1-5 de 74 registros
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
29
R$ 93.216,66
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 29 documentos
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4
5
6
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº N000000616
10/03/2025
2956.60
2.956,60
0
0,00
0
0,00
10/06/2025 09:10
Nota Fiscal Nº 000000620
02/04/2025
3500.80
3.500,80
0
0,00
0
0,00
10/06/2025 09:11
Nota Fiscal Nº 000000621
07/04/2025
3092.80
3.092,80
0
0,00
0
0,00
10/06/2025 09:12
Nota Fiscal Nº 000000623
29/04/2025
2083.20
2.083,20
0
0,00
0
0,00
14/11/2025 09:39
Nota Fiscal Nº 000000624
02/05/2025
1600.42
1.600,42
0
0,00
0
0,00
14/11/2025 09:40
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
