ÓRGÃO:
P. M. DE CURRAL NOVO DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-003289/25 (ID 808138)
Nº do contrato
P E 011/2025
Objeto (divisível - Por item)
Prestação de serviços de manutenção de veículos realizados no Município de Curral Novo
Contratada(s)
jose santos dos anjos ( OFICINA SAO JOSE)
CNPJ: 22.842.339/0001-78
Valor do contrato
R$ 485.176,70
(valor inicial)
R$ 485.176,70
(valor atualizado)
Vigência
28/02/2025 até 27/02/2027
Data assinatura
28/02/2025
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
014/2025
Tipo instrumento
CARTA CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 011/2025
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
07/03/2025 09:14
últ. alteração
15/05/2026 13:00
Data finalização cadastro
07/03/2025 10:14
Vigência inicial
28/02/2025
a
28/02/2026
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-003289/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 011/2025
Número processo TCE
LW-001177/25
Processo administrativo Nº
014/2025
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
07/03/2025
Diário Oficial dos Municípios (DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS )
07/03/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 5 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
04.122.2205.2040.0000
3
Elemento de despesa
33.90.39
4
Fonte
541
5
Programa de trabalho
12.361.6130.2202.0000
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
PUBLI_013289.pdf
07/03/2025
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRAJOSE_013281.pdf
07/03/2025
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
EDGAR FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR
Titular
ui-button
ato de designação nº 'ATA 01/2025' de 01/01/2025
***.845.883-**
gabinetecnpi@yahoo.com.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSÉ VALDEIR DE CARVALHO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '104/2025' de 06/01/2025
***.046.904-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANDRELINO DOS SANTOS NASCIMENTO
***.437.343-**
89994304082
comissaoliccn95@yahoo.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOSE SANTOS DOS ANJOS
***.187.333-**
semec_cnpi@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 160 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
51
serviço motor partida AMBULANCIA MONTANA/SAVEIR O
10
UND
10.00
UND (Unidade)
120,00
1.200,00
52
Serviço de troca de bomba d`água AMBULANCIA MONTANA/SAVEIR O
12
UND
12.00
UND (Unidade)
150,00
1.800,00
53
Serviço de troca de Amortecedor AMBULANCIA MONTANA/SAVEIR O
30
UND
30.00
UND (Unidade)
130,00
3.900,00
54
serviço troca de molas AMBULANCIA MONTANA/SAVEIR O
30
UND
30.00
UND (Unidade)
130,00
3.900,00
55
Serviço de troca de pastilha FRONTIER
8
UND
8.00
UND (Unidade)
120,00
960,00
1-5 de 160 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
27/02/2026
15/05/2026 13:00
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
11
R$ 154.295,00
R$ 0,00
R$ 154.295,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 11 documentos
F
P
1
2
3
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 5009
30/04/2025
9000.00
9.000,00
0
0,00
9000.00
9.000,00
04/09/2025 13:15
Nota Fiscal Nº 5010
30/04/2025
9000.00
9.000,00
0
0,00
9000.00
9.000,00
04/09/2025 13:17
Nota Fiscal Nº 5011
30/04/2025
10000.00
10.000,00
0
0,00
10000.00
10.000,00
04/09/2025 13:18
Nota Fiscal Nº 5917
30/09/2025
15000.00
15.000,00
0
0,00
15000.00
15.000,00
08/12/2025 10:29
Nota Fiscal Nº 5918
30/09/2025
15000.00
15.000,00
0
0,00
15000.00
15.000,00
08/12/2025 10:32
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
