TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE SAO LUIS DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-003257/25 (ID 808106)

Nº do contrato

013/2025

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS.

Contratada(s)

ANA MARIA DE SOUSA SANTOS - ME
CNPJ: 21.538.462/0001-37

Valor do contrato

R$ 52.521,50

(valor inicial)
R$ 5.304.671,50

(valor atualizado)

Vigência

17/02/2025 até 31/12/2026

Data assinatura

17/02/2025

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

013/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

06/03/2025 16:41

últ. alteração

08/01/2026 12:14

Data finalização cadastro

06/03/2025 17:36

Vigência inicial

17/02/2025 a 31/12/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-003257/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	18/02/2025	Diário Oficial dos Municípios (DOM PI EXTRATO)	06/03/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	01.031.0001.2001.
3	Elemento de despesa	33.90.39

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	EXTRATO HIGIENE-PESQUISAVEL.pdf	06/03/2025
2	Instrumento contratual	CONTRATO HIGIENE-PESQUISAVEL.pdf	06/03/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
AGOSTINHO RAIMUNDO DA SILVA	Titular	*.911.973-	vereadoragostinho52@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCA NEUMA DE SOUSA MOURA	Fiscal de contrato	*.202.073-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
AGOSTINHO RAIMUNDO DA SILVA	*.911.973-	89988222836	vereadoragostinho52@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ANA MARIA DE SOUSA SANTOS	*.919.793-	ana-sousa27@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
041	VASSOURA DE PÊLO COM CABO	60 UND	60.00	UND (Unidade)	15,00	900,00
040	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	40 UND	40.00	UND (Unidade)	22,00	880,00
039	VASSOURA DE NYLON COM CABO	60 UND	60.00	UND (Unidade)	13,00	780,00
038	SODA CAUSTICA COM 1 KG	50 UND	50.00	UND (Unidade)	20,00	1.000,00
037	SACOS PLASTICOS PARA LIXO 30 L COM 10 UM	125 PCT	125.00	PCT (Pacote)	2,80	350,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	30/12/2025		08/01/2026 12:14

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
5	R$ 10.285,00	R$ 10.285,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 889	20/02/2025	3684.00	3.684,00	3684.00	3.684,00	06/03/2025 20:57
Nota Fiscal Nº 913	23/04/2025	2405.00	2.405,00	2405.00	2.405,00	08/05/2025 09:48
Nota Fiscal Nº 976	20/08/2025	1699.00	1.699,00	1699.00	1.699,00	10/09/2025 09:49
Nota Fiscal Nº 1047	22/01/2026	1497.00	1.497,00	1497.00	1.497,00	25/02/2026 09:30
Nota Fiscal Nº 1065	23/02/2026	1000.00	1.000,00	1000.00	1.000,00	23/03/2026 10:52

Observações

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