TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-003191/25 (ID 808039)

Nº do contrato

ADESÃO Nº 003/2025

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL/INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PICOS-PI E SUAS UNIDADES VINCULADAS

Contratada(s)

MULTSEG EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 22.912.818/0001-13

Valor do contrato

R$ 2.706.193,92

(valor inicial)
R$ 2.706.193,92

(valor atualizado)

Vigência

11/02/2025 até 20/02/2027

Data assinatura

11/02/2025

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

565/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

06/03/2025 09:41

últ. alteração

04/02/2026 11:21

Data finalização cadastro

24/03/2025 12:08

Vigência inicial

11/02/2025 a 31/12/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-003191/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	27/02/2025	Diário Oficial dos Municípios (Ano XXIII • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2025 • Edição V CCLXX)	06/03/2025
2	24/03/2025	Diário Oficial da União (PUBLICAÇÃO DOU dia 24 de março de 2025 - Seção 3 pág. 317.)	24/03/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, REPASSE DA PREFEITURA A SAÚDE, TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE, TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE (500, 600, 621 E 632).
2	Programa de trabalho	10.301.0015.2121.0000	Manut. da Secretaria Municipal de Saúde e Unid. (10.301.0015.2121 10.301.0012.2124 10.301.0011.2152 10.302.0013.2135 10.301.0013.2134 10.301.0012.2127 10.301.0012.2139 10.301.0012.2136 10.302.0013.2129 10.302.0014.2169 10.304.0012.2126 10.301.0012.2123 10.305.0012.2160 10.302.0013.2132 10.301.0012.2122 10.301.0012.2153 10.301.0012.2139 10.301.0012.2161 10.302.0013.2048 10.301.0012.2161 10.301.0014.2143 10.302.0014.2140 E 10.452.0015.2147).
3	Elemento de despesa	30.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ata aderida	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE 013 - MULTISEG EQUIPAMENTOS.pdf	24/03/2025
2	Extrato de publicação	DOU.pdf	24/03/2025
3	Outro	DM_5278_612_Picos_Portaria_007-25_pag_51.pdf	14/03/2025
4	Extrato de publicação	DM_5270_676_Picos_Licitacao_PE_013-24_ARP_034-24_Contrato_Adesao_003-25_pag_611.pdf	14/03/2025
5	Instrumento contratual	CONTRATO ADESÃO N°003-2025.pdf	06/03/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Karinny Luz Alves	Titular	*.880.803-	karinnyluzadv@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Liliann Evencio Moura Luz	Fiscal de contrato	*.892.853-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO	*.224.153-	89994149797	assuel_ribeiro@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
FELIPE RIBEIRO SOUSA DE CARVALHO	*.939.293-	comercial@multseg.com.br	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
65	TUBO K2 EDTA COM GEL SEPARADOR 3,5 ML (TAMPA ROXA – ANEL AMARELO) PACOTE C/ 100 UNID.ANVISA:8162888005	15 PCT	15.00	PCT (Pacote)	60,00	900,00
64	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N°6,5 (CAIXA COM 10 UNIDADES).ANVISA:80495510045	15 CX	15.00	CX (Caixa)	35,00	525,00
63	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N°6,0 (CAIXA COM 10 UNIDADES).ANVISA 80495510045	15 CX	15.00	CX (Caixa)	35,00	525,00
62	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N°5,5 (CAIXA COM 10 UNIDADES).ANVISA:80495510045	15 CX	15.00	CX (Caixa)	35,00	525,00
61	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N°5,0 (CAIXA COM 10 UNIDADES).ANVISA:80495510045	15 CX	15.00	CX (Caixa)	35,00	525,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	30/12/2025		04/02/2026 11:21
	Termo aditivo Nº 2	08/04/2026		17/04/2026 08:41

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
30	R$ 4.614.595,18	R$ 0,00	R$ 4.614.595,18

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 6827	11/06/2025	212238.97	212.238,97	212238.97	212.238,97	30/06/2025 09:13
Nota Fiscal Nº 6909	01/07/2025	49996.84	49.996,84	49996.84	49.996,84	07/07/2025 12:33
Nota Fiscal Nº 6944	09/07/2025	120349.25	120.349,25	120349.25	120.349,25	25/07/2025 09:59
Nota Fiscal Nº 6978	01/08/2025	224745.38	224.745,38	224745.38	224.745,38	20/08/2025 10:46
Nota Fiscal Nº 6980	01/08/2025	81090.00	81.090,00	81090.00	81.090,00	29/08/2025 12:53

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