TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CONTROLE TCE:

CW-002930/25 (ID 807778)

Nº do contrato

015/2025

Objeto (indivisível)

O presente contrato tem por objetivo o fornecimento parcelado de materiais de consumo (gêneros alimentício, expediente, higiene e limpeza, copa e cozinha e descartáveis), para realização das atividades da Câmara Municipal.

Contratada(s)

AGENOR RODRIGUES DE LOIOLA-ME
CNPJ: 06.723.068/0001-85

Valor do contrato

R$ 62.645,00

(valor inicial)
R$ 62.645,00

(valor atualizado)

Vigência

03/02/2025 até 31/12/2025

Data assinatura

03/02/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

015/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

27/02/2025 16:09

últ. alteração

27/02/2025 16:29

Data finalização cadastro

27/02/2025 16:29

Vigência inicial

03/02/2025 a 31/12/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002930/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	10/02/2025	Diário Oficial dos Municípios (DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES)	27/02/2025
2	19/02/2025	Sítio Eletrônico Oficial (https://www.saomigueldotapuio.pi.leg.br/transparencia/licitacoes%2C%20contratos%20e%20Portarias/contratos/contratos-2025/contrato-ndeg-015-2025/view)	27/02/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
2	Programa de trabalho	01.031.0001.2001.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3	Fonte	001	PODER LEGISLATIVO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	PUBLICAÇÃO CONTRATO N° 015-2025.pdf	27/02/2025
2	Instrumento contratual	CONTRATO N° 015-2025 AGENOR RODRIGUES DE LOIOLA-ME.pdf	27/02/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ROSILENE FERREIRA DE AMORIM	Titular	*.278.203-	rosilenefamorimfv@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ROSILENE FERREIRA DE AMORIM	Fiscal de contrato	*.278.203-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
HELSON SOARES COSTA	*.013.943-	86981165572	camarasmt17@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
AGENOR RODRIGUES DE LOIOLA	*.510.818-	camarasmt17@gmail.com	Sócio administrador

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
27	R$ 50.963,13	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 428	20/02/2025	2606.00	2.606,00	07/03/2025 15:30
Nota Fiscal Nº 429	20/02/2025	2996.00	2.996,00	07/03/2025 15:33
Nota Fiscal Nº 430	21/03/2025	2857.00	2.857,00	02/04/2025 11:01
Nota Fiscal Nº 431	21/03/2025	3447.98	3.447,98	02/04/2025 11:06
Nota Fiscal Nº 445	16/04/2025	2497.50	2.497,50	25/04/2025 19:55

Observações

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