TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-002876/25 (ID 807724)

Nº do contrato

ADESÃO Nº 001/2025

Objeto (divisível - Por item)

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI e COLETIVA-EPC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PARNAIBA – PI, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Contratada(s)

MULTSEG EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 22.912.818/0001-13

Valor do contrato

R$ 1.630.577,91

(valor inicial)
R$ 1.630.577,91

(valor atualizado)

Vigência

11/02/2025 até 11/02/2026

Data assinatura

11/02/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

1155/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 02/2024

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

27/02/2025 10:54

últ. alteração

19/03/2025 14:01

Data finalização cadastro

19/03/2025 14:01

Vigência inicial

11/02/2025 a 11/02/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002876/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	20/02/2025	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 20 de Fevereiro de 2025 • Edição VCCLXV pág. 337.)	07/03/2025
2	26/02/2025	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 26 de Fevereiro de 2025 • Edição VCCLXIX pág. 311)	07/03/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, REPASSE DA PREFEITURA À EDUCAÇÃO, À SEMTAS E À SAÚDE, TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO, TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL, FNAS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL, COSIP, RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO E RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (500, 550, 571, 600, 621, 660, 751, 752 E 802).
2	Programa de trabalho	04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito (04.122.0002.2004 04.122.0002.2008 09.272.0002.2015 04.123.0002.2022 12.361.0003.2024 12.361.0003.2043 12.361.0003.2036 12.365.0003.2037 12.367.0003.2050 12.366.0003.2038 04.122.0002.2096 08.244.0007.2104 08.244.0007.2105 08.244.0007.2151 08.243.0007.2166 08.244.0007.2110 08.244.0007.2107 04.605.0002.2069 04.122.0002.2075 04.122.0002.2077 17.512.0018.2079 10.301.0015.2121 10.301.0014.2143 10.301.0012.2153 10.304.0012.2126 10.301.0012.2161 10.305.0012.2125 10.301.0013.2134 10.302.0013.2133 10.302.0013.2135 10.305.0012.2160 04.122.0002.2080 04.122.0002.2081 18.541.0018.2149 04.122.0002.2088 04.122.0002.2089 06.182.0009.2058 04.122.0002.2158 04.125.0002.2159 E 04.122.0002.2018).
3	Elemento de despesa	30.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_5282_684_Picos_Portaria_143-25_pag_253.pdf	19/03/2025
2	Extrato de publicação	DM_5269_666_Picos_Licitacao_PE_002-24_ARP_026-24_Extrato_Publicacao_Retificacao_pag_311.pdf	19/03/2025
3	Extrato de publicação	DM_5265_912_Picos_Licitacao_PE_002-24_ARP_026-24_Extrato_Contrato_001-25_pag_337.pdf	19/03/2025
4	Instrumento contratual	CONTRATO ADESÃO 001-2025.pdf	27/02/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Roberta Borges Costa	Titular	*.230.933-	roberta.bcnutri@gamail.com
Francisco Eduardo Gomes de Moraes Moura	Titular	*.560.153-	frdm21@hotmail.com
MORELLY DE ARAÚJO BATISTA	Titular	*.149.533-	MORELLYSEME@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF
FRANCISCO JAILTON DE OLIVEIRA	Fiscal de contrato	*.369.883-
Karinny Luz Alves	Fiscal de contrato	*.880.803-
CARLOS ALBERTO COELHO RODRIGUES	Fiscal de contrato	*.274.903-
Larissa Maria Ferreira Luz Barros	Fiscal de contrato	*.793.213-
Herton Alves Costa	Fiscal de contrato	*.730.853-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO	*.224.153-	89994149797	assuel_ribeiro@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
FELIPE RIBEIRO SOUSA DE CARVALHO	*.939.293-	comercial@multseg.com.br	REPRESENTANTE LEGAL

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
89	TELA PLASTICA TAPUME LARANJA 1X50	58 MT	58.00	MT (Metro)	69,79	4.047,82
88	TAPETE SANITIZANTE PTO 70x100cm C/ BORDA	100 UND	100.00	UND (Unidade)	95,20	9.520,00
87	TAPETE SANITIZANTE PTO 38x58cm C/ BORDA	100 UND	100.00	UND (Unidade)	79,67	7.967,00
86	SAPATENIS WORKS ANTIDERAP. PRETO/BRANCO TM 85	124 PAR	124.00	PAR (Par)	77,10	9.560,40
85	SAPATENIS WORKS ANTIDERAP. PRETO/BRANCO TM 85	370 PAR	370.00	PAR (Par)	70,13	25.948,10

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
13	R$ 323.285,83	R$ 0,00	R$ 323.285,83

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 6905	07/07/2025	25504.28	25.504,28	25504.28	25.504,28	24/07/2025 08:48
Nota Fiscal Nº 6906	11/07/2025	31280.42	31.280,42	31280.42	31.280,42	25/07/2025 09:49
Nota Fiscal Nº 7367	07/10/2025	10000.20	10.000,20	10000.20	10.000,20	09/10/2025 13:45
Nota Fiscal Nº 7368	07/10/2025	22420.28	22.420,28	22420.28	22.420,28	10/10/2025 11:19
Nota Fiscal Nº 7373	07/10/2025	1258.27	1.258,27	1258.27	1.258,27	10/10/2025 13:40

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...