ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOAO DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-002815/25 (ID 807663)
Nº do contrato
244/2024
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO COM MANUTENÇÃO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES- INTERNET BANDA LARGA ILIMITADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
Contratada(s)
MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
CNPJ: 23.398.479/0001-61
Valor do contrato
R$ 60.260,76
(valor inicial)
R$ 60.260,76
(valor atualizado)
Vigência
01/10/2024 até 01/07/2026
Data assinatura
01/10/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
108/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 43/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
26/02/2025 12:10
últ. alteração
13/04/2026 09:33
Data finalização cadastro
26/02/2025 12:40
Vigência inicial
01/10/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002815/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 43/2024
Número processo TCE
LW-006960/24
Processo administrativo Nº
108/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
02/10/2024
Diário Oficial dos Municípios (282 Ano XXII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 02 de Outubro de 2024 • Edição V CLXVIII)
26/02/2025
2
02/10/2024
Sítio Eletrônico Oficial ((https://saojoaodopiaui.pi.gov.br/))
26/02/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
540
2
Programa de trabalho
12.361.0004.2028.0000
3
Elemento de despesa
33.90.40
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO PE 43 - EDUCAÇÃO (ASSINADO).pdf
26/02/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Eudes Oliveira Coelho Moura
Titular
ui-button
ato de designação nº '13/2021' de 06/01/2021
***.052.733-**
educacao@saojoaodopiaui.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
alcione da conceição sousa
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '000' de 06/01/2022
***.358.283-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANA MARCIA
***.543.703-**
893431526
licitacaosaojoaodopiaui@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ANA CELIA RODRIGUES COELHO
***.951.593-**
email@email.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
02
Serviço de fomecimento de banda larga 250 megas
276
MES
276.00
MES (Mês)
191,67
52.900,92
01
01
Serviço de fomecimento de banda larga 200 megas
48
MES
48.00
MES (Mês)
153,33
7.359,84
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-4 de 4 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
20/12/2024
26/09/2025 12:06
anexos
Termo aditivo Nº 2
01/10/2025
30/10/2025 10:20
anexos
Termo aditivo Nº 3
18/12/2025
03/03/2026 11:49
anexos
Termo aditivo Nº 4
31/03/2026
13/04/2026 09:33
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
15
R$ 60.567,72
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 15 documentos
F
P
1
2
3
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 016842
18/02/2025
3641.73
3.641,73
0
0,00
0
0,00
27/02/2025 13:09
Nota Fiscal Nº 017449
02/04/2025
3641.73
3.641,73
0
0,00
0
0,00
29/04/2025 10:50
Nota Fiscal Nº 018034
05/05/2025
3833.40
3.833,40
0
0,00
0
0,00
16/05/2025 12:48
Nota Fiscal Nº 18059
23/05/2025
4025.07
4.025,07
0
0,00
0
0,00
17/06/2025 09:10
Nota Fiscal Nº 18060
03/05/2025
4025.07
4.025,07
0
0,00
0
0,00
17/06/2025 09:31
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
