TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE SAO LUIS DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-002654/25 (ID 807502)

Nº do contrato

010/2025

Objeto (divisível - Por item)

contratação de empresa para fornecimento de material de expediente para atender as demandas da camara municipal

Contratada(s)

ANA MARIA DE SOUSA SANTOS - ME
CNPJ: 21.538.462/0001-37

Valor do contrato

R$ 56.439,50

(valor inicial)
R$ 113.039,00

(valor atualizado)

Vigência

17/02/2025 até 31/12/2026

Data assinatura

17/02/2025

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

010/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

25/02/2025 11:27

últ. alteração

08/01/2026 12:02

Data finalização cadastro

28/02/2025 14:19

Vigência inicial

17/02/2025 a 31/12/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002654/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	18/02/2025	Diário Oficial dos Municípios (dom pi)	28/02/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Elemento de despesa	33.90.39
2	Programa de trabalho	01.031.0001.2001.
3	Fonte	500

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	expediente sl contrato (1)pesquisa.pdf	28/02/2025
2	Instrumento contratual	expediente sl contrato (1)pesquisa.pdf	28/02/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
AGOSTINHO RAIMUNDO DA SILVA	Titular	*.911.973-	vereadoragostinho52@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCA NEUMA DE SOUSA MOURA	Fiscal de contrato	*.202.073-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
AGOSTINHO RAIMUNDO DA SILVA	*.911.973-	89988222836	vereadoragostinho52@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ANA MARIA DE SOUSA SANTOS	*.919.793-	ana-sousa27@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
044	TINTA ALMOFADA VERMELHA	12 UND	12.00	UND (Unidade)	8,00	96,00
043	TINTA ALMOFADA AZUL	15 UND	15.00	UND (Unidade)	8,00	120,00
042	TESOURA GRANDE 8 POLEGADAS	15 UND	15.00	UND (Unidade)	22,00	330,00
041	PINCEL ATÔMICO AZUL	25 UND	25.00	UND (Unidade)	8,00	200,00
040	PASTA SUSPENSA	200 UND	200.00	UND (Unidade)	5,00	1.000,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	30/12/2025		08/01/2026 12:02

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 9.928,00	R$ 5.833,00	R$ 4.095,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 888	20/02/2025	4095.00	4.095,00	4095.00	4.095,00	4095.00	4.095,00	04/03/2025 21:30
	Nota Fiscal Nº 1045	22/01/2026	1738.00	1.738,00	1738.00	1.738,00	0	0,00	25/02/2026 09:17

Observações

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