TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-002540/25 (ID 807388)

Nº do contrato

007/2025

Objeto (divisível - Por item)

contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de computadores e impressoras para atender as necessidades da camara municipal de Picos

Contratada(s)

MOURA LEAL INFORMATICA EPP
CNPJ: 06.188.294/0001-03

Valor do contrato

R$ 49.310,00

(valor inicial)
R$ 49.310,00

(valor atualizado)

Vigência

06/02/2025 até 31/12/2025

Data assinatura

06/02/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

007/2025

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/02/2025 14:52

últ. alteração

24/02/2025 15:37

Data finalização cadastro

24/02/2025 15:37

Vigência inicial

06/02/2025 a 31/12/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002540/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	10/02/2025	Diário Oficial dos Municípios (DOM PIAUI)	24/02/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	01.031.0001.2001.
3	Elemento de despesa	33.90.39

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	EXTRATO PESQUISAVEL MOURA.pdf	24/02/2025
2	Instrumento contratual	CONT MOU LEAL PESQUISAVEL.pdf	24/02/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSE RINALDO CABRAL PEREIRA FILHO	Titular	*.498.003-	mcaz1222@yahoo.com.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ EDILTON BORGES	Fiscal de contrato	*.234.903-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSE RINALDO CABRAL PEREIRA FILHO	*.498.003-	89994614153	mcaz1222@yahoo.com.br

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARIA DO ROSÁRIO EPP	*.084.063-	naote@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
019	reparação no sistema	20 UND	20.00	UND (Unidade)	75,00	1.500,00
018	remoção de virus	20 UND	20.00	UND (Unidade)	75,00	1.500,00
017	recarga de tonner	150 UND	150.00	UND (Unidade)	70,00	10.500,00
016	reset impressora laser	20 UND	20.00	UND (Unidade)	100,00	2.000,00
015	reset de impressora	30 UND	30.00	UND (Unidade)	60,00	1.800,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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