TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE VARZEA GRANDE

CONTROLE TCE:

CW-002441/25 (ID 807289)

Nº do contrato

04.0201/2025

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-PI.

Contratada(s)

JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI - POSTO SANTA ISABEL
CNPJ: 26.070.671/0001-12

Valor do contrato

R$ 691.050,00

(valor inicial)
R$ 691.050,00

(valor atualizado)

Vigência

02/01/2025 até 02/01/2026

Data assinatura

02/01/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

031/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 010/2024

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

21/02/2025 17:05

últ. alteração

21/02/2025 17:11

Data finalização cadastro

21/02/2025 17:11

Vigência inicial

02/01/2025 a 02/01/2026

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002441/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	25/02/2025	Diário Oficial dos Municípios ()	21/02/2025
2	21/02/2025	PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (PNCP)	21/02/2025
3	21/02/2025	Sítio Eletrônico Oficial (TRANSPARENCIA)	21/02/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30
2	Programa de trabalho	04.122.0003.2020.0000	UNIDADE: 0300 SEC. MUN. ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO CLASSIFICAÇÃO: 04.122.0003.2020.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - FONTE 500 NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO UNIDADE: 0300 SEC. MUN. ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO CLASSIFICAÇÃO: 04.122.0003.2020.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - FONTE 500 NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO UNIDADE: UNIDADE 0100 GABINETE DO PREFEITO CLASSIFICAÇÃO: 04.122.0003.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - FONTE 500 NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE: 0600 SEC.MUN.DE SAÚDE CLASSIFICAÇÃO: 04.122.0003.2061.0000 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA - FONTE 500 NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS CLASSIFICAÇÃO: 10.301.0010.2063.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - FONTE 500; 600 NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE
3	Fonte	500

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO - POSTO SANTA ISABEL.pdf	21/02/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Robert Eudes Nunes de Sousa	Titular	*.757.033-	cplvarzeagrandepi@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Robert Eudes Nunes de Sousa	Fiscal administrativo	*.757.033-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
RAIMUNDO NONATO DE BRITO FILHO	*.550.823-	00000000000	cplvarzeagrandepi@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOÃO BATISTA SILVA BARROSO	*.709.143-	comercialpostosi@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
10	DIESEL S 10, NA CIDADE DE OEIRAS-PI	45.000 L	45000.00	L (Litro)	6,07	273.150,00
9	GASOLINA COMUM, NA CIDADE DE OEIRAS-PI	40.000 L	40000.00	L (Litro)	5,88	235.200,00
11	DIESEL COMUM (S500), NA CIDADE DE OEIRAS-PI	30.000 L	30000.00	L (Litro)	6,09	182.700,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
13	R$ 63.416,41	R$ 0,00	R$ 63.416,41

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000048238	13/01/2025	1954.71	1.954,71	1954.71	1.954,71	09/10/2025 14:01
Nota Fiscal Nº 000048239	13/01/2025	6159.85	6.159,85	6159.85	6.159,85	09/10/2025 14:08
Nota Fiscal Nº 000049792	20/03/2025	8399.56	8.399,56	8399.56	8.399,56	09/10/2025 14:09
Nota Fiscal Nº 000049793	20/03/2025	7953.50	7.953,50	7953.50	7.953,50	09/10/2025 14:10
Nota Fiscal Nº 000049794	20/03/2025	5236.14	5.236,14	5236.14	5.236,14	09/10/2025 14:12

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