ÓRGÃO:
P. M. DE CAMPINAS DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-002321/25 (ID 807169)
Nº do contrato
026-1/2024
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS DO PIAUÍ, POR LOTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL
Contratada(s)
M E ARAGÃO COMBUSTÍVEIS
CNPJ: 63.519.649/0001-33
Valor do contrato
R$ 413.850,00
(valor inicial)
R$ 413.850,00
(valor atualizado)
Vigência
19/08/2024 até 19/08/2025
Data assinatura
19/08/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
026-1/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 026PE/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
20/02/2025 14:26
últ. alteração
20/02/2025 14:40
Data finalização cadastro
20/02/2025 14:40
Vigência inicial
19/08/2024
a
19/08/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002321/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 026PE/2024
Número processo TCE
LW-006513/24
Processo administrativo Nº
026-1/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
21/08/2024
Mural (MURAL DA PREFEITURA)
20/02/2025
2
21/08/2024
Outro (DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS)
20/02/2025
3
21/08/2024
Sítio Eletrônico Oficial (https://campinasdopiaui.pi.gov.br/)
20/02/2025
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
11.041.2200.2720.1300
3
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DOP_EDICAO__21-8-2024_ED_794_Prefeitura_Campinas_do_Piaui_Extrato_extrato_pe_026_2024_a94b83ca-2512-4d07-b29e-17e9a55a1a66 (1).pdf
20/02/2025
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO 026-1PE 2024 - M E ARAGAO.pdf
20/02/2025
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
OTAVIO DE SOUSA PASSOS
Titular
ui-button
ato de designação nº '05/2023' de 06/01/2023
***.119.613-**
cplprefeituracampinasdopiaui@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
LUANA MARIA DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '06/2023' de 06/01/2023
***.187.213-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
RAIANE RODRIGUES CARVALHO
***.930.633-**
89994225565
assisneiva@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
M E ARAGÃO
***.663.383-**
djcicosta@ig.com.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
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P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
02
02
DIESEL COMUM/ S-10
45.000
L
45000.00
L (Litro)
5,88
264.600,00
02
01
GASOLINA COMUM
25.000
L
25000.00
L (Litro)
5,97
149.250,00
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
111
R$ 611.854,63
R$ 0,00
R$ 611.854,63
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 111 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 003657
16/10/2024
5379.57
5.379,57
0
0,00
5379.57
5.379,57
06/03/2025 13:20
Nota Fiscal Nº 003633
25/09/2024
5700.62
5.700,62
0
0,00
5700.62
5.700,62
06/03/2025 13:22
Nota Fiscal Nº 003659
16/10/2024
5774.51
5.774,51
0
0,00
5774.51
5.774,51
06/03/2025 13:24
Nota Fiscal Nº 003660
16/10/2024
5540.23
5.540,23
0
0,00
5540.23
5.540,23
06/03/2025 13:26
Nota Fiscal Nº 003661
16/10/2024
5448.01
5.448,01
0
0,00
5448.01
5.448,01
06/03/2025 13:28
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
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(valor inicial)
