ÓRGÃO:
P. M. DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-002312/25 (ID 807160)
Nº do contrato
01.0601/2025
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DO ANO 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR - PI.
Contratada(s)
POSTO GARCIA LTDA ME
CNPJ: 09.358.460/0001-60
Valor do contrato
R$ 4.394.200,00
(valor inicial)
R$ 4.394.200,00
(valor atualizado)
Vigência
06/01/2025 até 31/12/2025
Data assinatura
06/01/2025
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
9713/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 025/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
20/02/2025 13:27
últ. alteração
20/02/2025 14:11
Data finalização cadastro
20/02/2025 14:11
Vigência inicial
06/01/2025
a
31/12/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002312/25
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 025/2024
Número processo TCE
LW-008460/24
Processo administrativo Nº
9713/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
07/01/2025
Diário Oficial da União ()
20/02/2025
2
07/01/2025
Diário Oficial dos Municípios ()
20/02/2025
3
07/01/2025
Sítio Eletrônico Oficial ()
20/02/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 32 recursos
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P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
15.452.0031.2113.
3
Elemento de despesa
33.90.30
4
Programa de trabalho
08.244.0012.2058.
5
Programa de trabalho
08.244.0013.2024.
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONT. 01.0601-2025 (PE 025-2024) POSTO GARCIA - ADM (5).PDF
20/02/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA DO ROSARIO FELIX DE ALMEIDA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DESIGNAÇÃO ' de 06/01/2025
***.250.263-**
rosariofelix@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA DO ROSARIO FELIX DE ALMEIDA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'DESIGNAÇAO' de 06/01/2025
***.250.263-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ROBERTO VISGUEIRA MACEDO
***.277.163-**
86981264580
licitacao3pmcm@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MARIANO SOARES LIMA FERREIRA
***.975.093-**
postogarcia@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-3 de 3 registros
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P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
3
DIESEL S-500 - ADM E DEMAIS
180.000
L
180000.00
L (Litro)
5,87
1.056.600,00
2
DIESEL S-10 - ADM E DEMAIS
280.000
L
280000.00
L (Litro)
6,04
1.691.200,00
1
GASOLINA COMUM - ADM E DEMAIS
280.000
L
280000.00
L (Litro)
5,88
1.646.400,00
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
151
R$ 3.414.497,63
R$ 0,00
R$ 3.414.391,47
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 151 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 7065
21/01/2025
7703.93
7.703,93
0
0,00
7703.93
7.703,93
19/03/2025 12:04
Nota Fiscal Nº 7079
28/01/2025
3919.36
3.919,36
0
0,00
3919.36
3.919,36
19/03/2025 12:08
Nota Fiscal Nº 7052
13/01/2025
35460.02
35.460,02
0
0,00
35460.02
35.460,02
24/03/2025 10:08
Nota Fiscal Nº 7066
21/01/2025
39964.35
39.964,35
0
0,00
39964.35
39.964,35
24/03/2025 10:25
Nota Fiscal Nº 7077
28/01/2025
45870.02
45.870,02
0
0,00
45870.02
45.870,02
24/03/2025 10:27
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
