TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE URUCUI

CONTROLE TCE:

CW-001372/25 (ID 796220)

Nº do contrato

006/2025

Objeto (divisível - Por item)

Registro de Preço para futura contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétrico, hidráulico, sanitário, bem como ferramentas e outros materiais destinados a atender às necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência.

Contratada(s)

PERILA SILVA GALVÃO - ME
CNPJ: 17.327.022/0001-63

Valor do contrato

R$ 1.800.566,80

(valor inicial)
R$ 2.234.122,06

(valor atualizado)

Vigência

09/01/2025 até 30/06/2026

Data assinatura

09/01/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

3267/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 90009/2024

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

06/02/2025 15:15

últ. alteração

06/02/2025 16:04

Data finalização cadastro

06/02/2025 16:04

Vigência inicial

09/01/2025 a 31/12/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-001372/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	13/01/2025	Diário Oficial dos Municípios ()	06/02/2025
2	13/01/2025	Sítio Eletrônico Oficial ()	06/02/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	RECURSOS ORDINARIOS
2	Programa de trabalho	04.122.0002.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Programa de trabalho	10.301.0012.2016.0000	Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde
5	Programa de trabalho	10.301.0012.2197.0000	Manutenção e Atendimento dos Serviços de Saúde

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 006-2025 - convertido.pdf	06/02/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ERIVAN SILVA COSTA	Titular	*.619.583-	cplurucui@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Jackson Magnum Rocha Borges	Fiscal de contrato	*.844.263-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
IAGO DE SOUSA SANTANA	*.677.823-	89988099281	cplurucui@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
PERILA SILVA GALVÃO	*.196.333-	perilagalvao@hotmail.com	Proprietária

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
690	RESINA PARA FIBRA	1 L	1.00	L (Litro)	404,51	404,51
686	BOMBA SUBMERSA TRIFASICA, Potência: 5.0 CV, Estágios, Capacitor externo: 3 fios + terra, Recalque (Saída): 1 1/2 pol. (bsp), Vazão máxima: 6,5 m³/h para 31,5 mca, Vazão mínima: 1,5 m³/h para 86 mca, Carcaça: Aço inox, Rotor: Termoplástico,.	5 UND	5.00	UND (Unidade)	5.038,57	25.192,85
685	BOMBA SUBMERSA TRIFASICA, Potência: 4.0 CV, Estágios, Capacitor externo: 3 fios + terra, Recalque (Saída): 1 1/2 pol. (bsp), Vazão máxima: 6,5 m³/h para 31,5 mca, Vazão mínima: 1,5 m³/h para 86 mca, Carcaça: Aço inox, Rotor: Termoplástico,.	5 UND	5.00	UND (Unidade)	4.217,01	21.085,05
682	BOMBA SUBMERSA, Potência:4,0 CV, Tensão: 220V, Estágios, Capacitor externo: 3 fios + terra, Recalque (Saída): 1 1/2 pol. (bsp), Vazão máxima: 6,5 m³/h para 31,5 mca, Vazão mínima: 1,5 m³/h para 86 mca, Carcaça: Aço inox, Rotor: Termoplástico, Lubrificação	4 UND	4.00	UND (Unidade)	2.154,59	8.618,36
681	BOMBA SUBMERSA MONOFASICA, Potência:3,0 CV, Tensão: 220V, Estágios, Capacitor externo: 3 fios + terra, Recalque (Saída): 1 1/2 pol. (bsp), Vazão máxima: 6,5 m³/h para 31,5 mca, Vazão mínima: 1,5 m³/h para 86 mca, Carcaça: Aço inox, Rotor: Termoplástico,.	1 UND	1.00	UND (Unidade)	1.491,14	1.491,14

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	17/12/2025		30/12/2025 10:25

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
328	R$ 1.214.297,61	R$ 0,00	R$ 1.214.297,57

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 970	06/02/2025	2148.21	2.148,21	2148.21	2.148,21	12/02/2025 09:29
Nota Fiscal Nº 969	06/02/2025	5108.38	5.108,38	5108.38	5.108,38	12/02/2025 09:34
Nota Fiscal Nº 971	06/02/2025	2472.54	2.472,54	2472.54	2.472,54	12/02/2025 11:11
Nota Fiscal Nº 965	05/02/2025	5708.15	5.708,15	5708.15	5.708,15	12/02/2025 11:14
Nota Fiscal Nº 964	05/02/2025	5629.78	5.629,78	5629.78	5.629,78	12/02/2025 14:34

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...