TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE URUCUI

CONTROLE TCE:

CW-001298/25 (ID 796146)

Nº do contrato

004/2025

Objeto (divisível - Por item)

Registro de Preço para futura contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétrico, hidráulico, sanitário, bem como ferramentas e outros materiais destinados a atender às necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência.

Contratada(s)

M & A CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 34.731.510/0001-50

Valor do contrato

R$ 514.610,45

(valor inicial)
R$ 642.181,90

(valor atualizado)

Vigência

09/01/2025 até 30/06/2026

Data assinatura

09/01/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

3267/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 90009/2024

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

05/02/2025 18:29

últ. alteração

05/02/2025 19:12

Data finalização cadastro

05/02/2025 19:12

Vigência inicial

09/01/2025 a 31/12/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-001298/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	13/01/2025	Diário Oficial dos Municípios ()	05/02/2025
2	13/01/2025	Sítio Eletrônico Oficial ()	05/02/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	RECURSOS ORDINARIOS
2	Programa de trabalho	04.122.0002.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Programa de trabalho	10.301.0012.2016.0000	Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde
5	Programa de trabalho	10.301.0012.2197.0000	Manutenção e Atendimento dos Serviços de Saúde

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 004-2025 - convertido.pdf	05/02/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ERIVAN SILVA COSTA	Titular	*.619.583-	cplurucui@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Jackson Magnum Rocha Borges	Fiscal de contrato	*.844.263-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
IAGO DE SOUSA SANTANA	*.677.823-	89988099281	cplurucui@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MILTON PEREIRA DE SANTANA	*.117.783-	camaraurucui@gmail.com	Administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
656	TAMPA PARA TUBO 1000MM	91 UND	91.00	UND (Unidade)	135,00	12.285,00
655	MANILHA PARA FOSSAS E POÇOS COM ARAMAÇÃO 1000MMX500MM	234 UND	234.00	UND (Unidade)	200,00	46.800,00
654	TUBO DE CONCRETO SEM ARMAÇÃO 500MMX600MM	94 UND	94.00	UND (Unidade)	150,00	14.100,00
653	TUBO DE CONCRETO SEM ARMAÇÃO 400MMX400MM	100 UND	100.00	UND (Unidade)	110,00	11.000,00
638	TELHA BRASILIT 10mm2,44x1,10m	299 UND	299.00	UND (Unidade)	98,00	29.302,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	17/12/2025		30/12/2025 11:09

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
121	R$ 644.789,74	R$ 0,00	R$ 644.789,74

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 441	05/02/2025	1687.91	1.687,91	1687.91	1.687,91	12/02/2025 09:22
Nota Fiscal Nº 440	05/02/2025	2584.95	2.584,95	2584.95	2.584,95	12/02/2025 09:25
Nota Fiscal Nº 428	06/02/2025	745.72	745,72	745.72	745,72	12/02/2025 11:05
Nota Fiscal Nº 436	05/02/2025	5352.00	5.352,00	5352.00	5.352,00	12/02/2025 14:49
Nota Fiscal Nº 439	05/02/2025	78.50	78,50	78.50	78,50	12/02/2025 14:57

Observações

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