TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO LUIS DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-001025/25 (ID 795873)

Nº do contrato

PE-010/2024

Objeto (divisível - Por lote)

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR, PROTETORES, RODAS E SERVIÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FROTA DE MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.

Contratada(s)

DANTAS E BARROS LTDA
CNPJ: 23.621.840/0001-77

Valor do contrato

R$ 434.910,00

(valor inicial)
R$ 434.910,00

(valor atualizado)

Vigência

27/01/2025 até 31/12/2025

Data assinatura

27/01/2025

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

022/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE-010/2024

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

02/02/2025 11:50

últ. alteração

02/02/2025 12:04

Data finalização cadastro

02/02/2025 12:04

Vigência inicial

27/01/2025 a 31/12/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-001025/25

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	27/01/2025	Sítio Eletrônico Oficial (https://transparencia.saoluisdopiaui.pi.gov.br/saoluisdopiaui/transparencia/documentos?layout=transparencia&tipo=9 - Termo de Homologação Pregão Eletrônico nº 010/2024, Processo Administrativo nº 022/2024 - PNEUS, Acessórios e Serviços.)	02/02/2025
2	28/01/2025	Diário Oficial dos Municípios (https://www.diarioficialdosmunicipios.org/consulta/ConPublicacaoGeral/ConPublicacaoGeral.php - Termo de Homologação Pregão Eletrônico nº 010/2024, Processo Administrativo nº 022/2024 - PNEUS, Acessórios e Serviços. )	02/02/2025
3	28/01/2025	Sítio Eletrônico Oficial (https://transparencia.saoluisdopiaui.pi.gov.br/saoluisdopiaui/transparencia/documentos?layout=transparencia&tipo=9 - EXTRATO DE CONTRATO Pregão Eletrônico nº 010/2024, Processo Administrativo nº 022/2024 - PNEUS, Acessórios e Serviços.)	02/02/2025
4	28/01/2025	Mural (MURAL DA PREFEITURA - EXTRATO DE CONTRATO Pregão Eletrônico nº 010/2024, Processo Administrativo nº 022/2024 - PNEUS, Acessórios e Serviços.)	02/02/2025
5	29/01/2025	Diário Oficial dos Municípios ( https://www.diarioficialdosmunicipios.org/consulta/ConPublicacaoGeral/ConPublicacaoGeral.php - EXTRATO DE CONTRATO Pregão Eletrônico nº 010/2024, Processo Administrativo nº 022/2024 - PNEUS, Acessórios e Serviços.)	02/02/2025

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Programa de trabalho	08.122.0003.2701.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social
2	Fonte	660	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
3	Programa de trabalho	10.301.0020.2611.0000	Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde
4	Fonte	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal
5	Programa de trabalho	15.452.0011.2401.0000	Manutenção dos Serviços Urbanos e Obras Públicas

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	Proposta de Preços Final PE 010-2024 - Pneus e Serviços para Veículos.pdf	02/02/2025
2	Extrato de publicação	Pub. Extrato de Contrato PE 010-2024 - Pneus e Serviços para Veículos.pdf	02/02/2025
3	Extrato de publicação	Pub. Termo de Homologação PE 010-2024 - Pneus e Serviços para Veículos.pdf	02/02/2025
4	Instrumento contratual	Termo de Contrato PE 010-2024 - Pneus e Serviços para Veículos.pdf	02/02/2025

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJIO SOUSA	Titular	*.241.073-	cplpmslp@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
NUBIA DOS SANTOS SILVA	Fiscal de contrato	*.211.793-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LUCIANO JOSE DAS CHAGAS	*.552.018-	89988191520	lucianojosechagas@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOSÉ FERREIRA DANTAS	*.459.803-	DANTASPNEUS@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
II	I	SERVIÇOS	1 UND	1.00	UND (Unidade)	18.150,00	18.150,00
I	I	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1 UND	1.00	UND (Unidade)	416.760,00	416.760,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
24	R$ 173.170,00	R$ 173.170,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 14728	07/03/2025	6060.00	6.060,00	6060.00	6.060,00	08/04/2025 08:55
Nota Fiscal Nº 14727	07/03/2025	5040.00	5.040,00	5040.00	5.040,00	08/04/2025 08:57
Nota Fiscal Nº 14754	24/03/2025	3800.00	3.800,00	3800.00	3.800,00	08/04/2025 08:59
Nota Fiscal Nº 14755	24/03/2025	6780.00	6.780,00	6780.00	6.780,00	08/04/2025 09:01
Nota Fiscal Nº 14753	24/03/2025	4860.00	4.860,00	4860.00	4.860,00	08/04/2025 09:03

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