ÓRGÃO:
P. M. DE BETANIA DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-024848/24 (ID 794498)
Nº do contrato
072/2024
Objeto (divisível - Por lote)
“CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUI-PI E SUAS SECRETARIAS”.
Contratada(s)
DISFARMA SAUDE EIRELI
CNPJ: 38.159.600/0001-70
Valor do contrato
R$ 49.786,82
(valor inicial)
R$ 49.786,82
(valor atualizado)
Vigência
19/11/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
19/11/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
049/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 023/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
23/12/2024 16:01
últ. alteração
29/01/2025 16:28
Data finalização cadastro
29/01/2025 16:28
Vigência inicial
19/11/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-024848/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 023/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-007609/24
Processo administrativo Nº
049/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
16/12/2024
Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE.)
24/12/2024
2
19/12/2024
Diário Oficial da União (EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.)
24/12/2024
3
16/12/2024
Sítio Eletrônico Oficial (https://administracaotransparente.com.br:8443/portaltransparencia/faces/admin/inicio.xhtml)
29/01/2025
Recursos orçamentários
1-5 de 11 recursos
F
P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Recursos não vinculados de Impostos
2
Programa de trabalho
10.301.0210.2063.0000
adm, mun. de saúde e saneamento,
3
Programa de trabalho
10.301.0210.2065.0000
manutenção e encargos de assisténcia médica.
4
Fonte
600
(Custeio) Transferéncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.
5
Programa de trabalho
10.301.0204.2126.0000
Manutengao das Ações da Atenção Basica
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 072.2024 - PE SRP 023.2024.pdf
30/12/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
FABIO DE CARVALHO MACEDO
Titular
ui-button
ato de designação nº '001.2021' de 01/01/2021
***.995.023-**
fabiocmacedo@yahoo.com.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANTONIO MARCOS DE CARVALHO CAVALCANTE
Outro
ui-button
ato de designação nº '030.2021' de 18/01/2021
***.921.123-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANTONIO FERREIRA DE MACEDO JUNIOR
***.995.153-**
8934970005
betanialicitacoes@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Deliany Cavalcanti Clementin
***.818.533-**
disfarmsaude@gmail.com
PROPIETÁRIA
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 200 registros
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P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
II
159
TIRAS DE POLIÉSTER TRANSPARENTE LISA, CAIXA COM 50 UNIDADES
2
CX
2.00
CX (Caixa)
7,83
15,66
II
158
TIRA DE LIXA PARA RESINA, COM 150 UNIDADES
2
UND
2.00
UND (Unidade)
334,84
669,68
II
157
TIRA DE LIXA PARA ALMAGAMA (WALDENT), PACOTE COM 12 UNIDADES
2
PCT
2.00
PCT (Pacote)
33,72
67,44
II
156
TESOURA ÍRIS RETA 12
2
UND
2.00
UND (Unidade)
38,18
76,36
II
155
TDV OPTIMIZE
1
KIT
1.00
KIT (Kit)
219,18
219,18
1-5 de 200 registros
F
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1
2
3
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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nenhum arquivo
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(valor inicial)
