ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JULIAO
CONTROLE TCE:
CW-024700/24 (ID 794350)
Nº do contrato
013/2022
Objeto (divisível - Por item)
“AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO – PI”.
Contratada(s)
MOTORPEÇAS - MÁQUINAS, MOTORES, IRRIGAÇÃO E PEÇAS LTDA.
CNPJ: 01.511.010/0001-54
Valor do contrato
R$ 226.953,41
(valor inicial)
R$ 226.953,41
(valor atualizado)
Vigência
21/03/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
21/03/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
020/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 013/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
20/12/2024 11:30
últ. alteração
20/12/2024 11:37
Data finalização cadastro
20/12/2024 11:37
Vigência inicial
21/03/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-024700/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 013/2022
Número processo TCE
LW-002006/22
Processo administrativo Nº
020/2022
Publicações
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data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
23/03/2022
Diário Oficial dos Municípios (DOM)
20/12/2024
2
23/03/2022
Sítio Eletrônico Oficial (SÍTIO OFICIAL)
20/12/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 5 recursos
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P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Elemento de despesa
33.90.30
3
Elemento de despesa
44.90.52
4
Programa de trabalho
20.544.0007.2133.0000
5
Programa de trabalho
20.544.0007.1122.0000
Arquivos
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
20 - CONTRATO.pdf
20/12/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
SAMUEL DE SOUSA ALENCAR
Titular
ui-button
ato de designação nº '******' de 01/01/2021
***.875.513-**
SAMUELSOUSAALENCAR@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSIEL DE CARVALHO SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '091/2022' de 21/03/2022
***.006.033-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
DALTON DIONÍSIO DA ROCHA
***.910.073-**
89981037254
saojuliaolicitacao@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
DORIEDSON DA SILVA VIEIRA
***.345.723-**
MOTORPECAS@GMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 240 registros
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8
9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
68
BUCHA RED SD CURTA 50X40MM
8
UND
8.00
UND (Unidade)
3,51
28,08
189
PAINEL B33TL/1,5HP/220V
1
UND
1.00
UND (Unidade)
625,09
625,09
67
BUCHA RED SD CURTA 40X32MM
10
UND
10.00
UND (Unidade)
2,52
25,20
188
PAINEL B25/3,0HP/23MO
2
UND
2.00
UND (Unidade)
345,19
690,38
187
PAINEL B25/2,0HP/23MO
2
UND
2.00
UND (Unidade)
245,79
491,58
1-5 de 240 registros
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1
2
3
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5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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