ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JULIAO
CONTROLE TCE:
CW-024626/24 (ID 794276)
Nº do contrato
04/2022
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO - PI
Contratada(s)
GUIMARÃES E CHAGAS LTDA
CNPJ: 29.260.422/0001-88
Valor do contrato
R$ 97.600,00
(valor inicial)
Vigência
03/03/2022 até 31/12/2022
Data assinatura
03/03/2022
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
010/2022
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 0004/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
19/12/2024 14:33
últ. alteração
19/12/2024 14:51
Data finalização cadastro
19/12/2024 14:51
Vigência inicial
03/03/2022
a
31/12/2022
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-024626/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 0004/2022
Número processo TCE
LW-001467/22
Processo administrativo Nº
010/2022
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
14/02/2023
Diário Oficial dos Municípios (DOM)
19/12/2024
2
15/02/2023
Diário Oficial dos Municípios (DOM)
19/12/2024
3
14/02/2023
Diário Oficial da União (DOU)
19/12/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 9 recursos
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1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Fonte
621
3
Fonte
600
4
Elemento de despesa
33.90.30
5
Programa de trabalho
10.301.0008.2273.0000
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
19 - CONTRATO.pdf
19/12/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
SAMUEL DE SOUSA ALENCAR
Titular
ui-button
ato de designação nº '******' de 01/01/2021
***.875.513-**
SAMUELSOUSAALENCAR@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
VERENILSON MANOEL DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '014/2023' de 14/02/2023
***.316.941-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
DALTON DIONÍSIO DA ROCHA
***.910.073-**
89981037254
saojuliaolicitacao@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Icaro Bezerra da Silva
***.018.533-**
CONTAPICOSPI@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 113 registros
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N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
30
CORTANTE DUPLO 29
15
UND
15.00
UND (Unidade)
29,91
448,65
32
CALCADOR DE ALGAMA
24
UND
24.00
UND (Unidade)
8,28
198,72
31
CATALISADOR UNIVERSAL 60 ML (ESPIDEX)
15
UND
15.00
UND (Unidade)
51,11
766,65
34
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C 0M 500 UND.
50
PCT
50.00
PCT (Pacote)
13,31
665,50
33
CABO PARA ESPELHO
36
UND
36.00
UND (Unidade)
3,60
129,60
1-5 de 113 registros
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N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
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P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
29/08/2022
20/12/2024 10:41
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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