ÓRGÃO:
P. M. DE ACAUA
CONTROLE TCE:
CW-024326/24 (ID 793976)
Nº do contrato
065/2024
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de mobiliários e equipamentos para a escola de educação infantil da rede municipal de ensino (Proinfância tipo 2) Creche Vovó Lina de Araújo por meio do Termo de Compromisso PAR nº 201600514
Contratada(s)
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 31.499.939/0001-76
Valor do contrato
R$ 930,00
(valor inicial)
R$ 930,00
(valor atualizado)
Vigência
12/11/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
12/11/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
058/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 018/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Unico
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
16/12/2024 10:56
últ. alteração
16/12/2024 10:59
Data finalização cadastro
16/12/2024 10:59
Vigência inicial
12/11/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-024326/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 018/2024
Número processo TCE
LW-007347/24
Processo administrativo Nº
058/2024
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
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1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
14/11/2024
Diário Oficial dos Municípios (DOP)
16/12/2024
2
14/11/2024
Sítio Eletrônico Oficial (www.acaua.pi.gov.br)
16/12/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 5 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
569
FME
2
Programa de trabalho
12.365.0185.1025.0000
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3
Elemento de despesa
44.90.52
4
Fonte
542
FUNDEB
5
Programa de trabalho
12.365.0185.2460.000
FUNDEB-FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
Contrato 065.2024 - PE 018.2024.pdf
16/12/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
PAULO SÉRGIO DE SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '065/2024' de 12/11/2024
***.519.693-**
paulo_acaua@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Yan César da Silva Sousa
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '017/2024' de 19/03/2024
***.696.693-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JOSIVAN ALENCAR DE CARAVALHO
***.420.023-**
8934930074
pref.acaua@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Karen Cristiane Ribeiro Stanicheski
***.277.558-**
licitacao2@kcrequipamentos.com.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
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P
1
N
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
30
BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1 (PROINFÂNCIA)
1
UND
1.00
UND (Unidade)
930,00
930,00
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
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N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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