ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOAO DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-024118/24 (ID 793767)
Nº do contrato
049/2024
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO.
Contratada(s)
SAGA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 47.714.291/0001-43
Valor do contrato
R$ 437.057,60
(valor inicial)
R$ 437.057,60
(valor atualizado)
Vigência
06/02/2024 até 06/02/2025
Data assinatura
06/02/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
142/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 57/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
12/12/2024 09:24
últ. alteração
13/12/2024 09:25
Data finalização cadastro
13/12/2024 09:25
Vigência inicial
06/02/2024
a
06/02/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-024118/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 57/2023
Número processo TCE
LW-009818/23
Processo administrativo Nº
142/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
20/02/2024
Diário Oficial dos Municípios (236 Ano XXII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 20 de Fevereiro de 2024 • Edição V X)
12/12/2024
2
20/02/2024
Sítio Eletrônico Oficial ((https://saojoaodopiaui.pi.gov.br/))
12/12/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 10 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Fonte
600
3
Fonte
621
4
Programa de trabalho
10.301.0005.2031.0000
5
Programa de trabalho
10.301.0005.2033.0000
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO PE 57 - SAUDE - ASSINADO (2)_PESQUISÁVEL.pdf
13/12/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Ynaiara Coelho Moreira
Titular
ui-button
ato de designação nº '06/2021' de 06/01/2021
***.594.423-**
saude@saojoaodopiaui.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Rafaella de Nunes de Carvalho
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '000' de 06/01/2022
***.820.843-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANA MARCIA
***.543.703-**
893431526
licitacaosaojoaodopiaui@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
***.192.953-**
lucas@sagaconstrutora.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 62 registros
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P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
62
CABO PP 4X10MM2
88
MT
88.00
MT (Metro)
20,18
1.775,84
01
61
CABO PP 3X6MM2
220
MT
220.00
MT (Metro)
17,75
3.905,00
01
60
CABO PP 3X4MM2
440
MT
440.00
MT (Metro)
12,92
5.684,80
01
59
CABO PP 3X2,5MM2
440
MT
440.00
MT (Metro)
7,27
3.198,80
01
58
CABO PP 3X1,5MM2
88
MT
88.00
MT (Metro)
0,06
5,28
1-5 de 62 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 10.065,65
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 8078
10/02/2025
10065.65
10.065,65
0
0,00
0
0,00
02/07/2025 12:18
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
