ÓRGÃO:
SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-001471/20 (ID 78595)
Nº do contrato
030/2020
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS
Contratada(s)
A SAMPAIO & CIA LTDA
CNPJ: 06.839.369/0001-79
Valor do contrato
R$ 34.446,30
(valor inicial)
Vigência
07/02/2020 até 31/12/2020
Data assinatura
07/02/2020
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
PP 011/2019
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PP 011/2019
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
17/02/2020 19:02
últ. alteração
17/02/2020 19:20
Data finalização cadastro
17/02/2020 19:20
Vigência inicial
07/02/2020
a
31/12/2020
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-001471/20
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PP 011/2019
Número processo TCE
LW-004396/19
Processo administrativo Nº
PP 011/2019
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR
Nº/Ano da ata
010/2019
CNPJ órgão gerenciador
06.716.880/0001-83
Nº/Ano procedimento
PP 011/2019
Vigência da ata:
22/07/2019
até
22/07/2020
Data assinatura Ata
22/07/2019
Data publicação ata
24/07/2019
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
12/02/2020
Diário Oficial dos Municípios (EDIÇÃO IVXI)
17/02/2020
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
ELEMENTO DESPESA
2
Programa de trabalho
17.512.0023.2118.0000
PROGRAMA DE GOVERNO
3
Fonte
021501
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Arquivos
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nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO PP 011-2019.pdf
17/02/2020
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1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CASSIO ANTONIO SARAIVA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 42' de 07/02/2020
***.357.703-**
cassiosaraivaxpx@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
CASSIO ANTONIO SARAIVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 042' de 07/02/2020
***.357.703-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA
***.025.303-**
8632521231
saaelicitacao@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO
***.738.433-**
SAMPAIO.CIA@UOL.COM.BR
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 13 registros
F
P
1
2
3
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
013
COLAR TOMADA FF PVC DN 180 DE 200MM x ½”
15
UND
15.00
UND (Unidade)
95,50
1.432,50
012
COLAR TOMADA FF PVC DN 140 DE 160MM x ½”
25
UND
25.00
UND (Unidade)
73,60
1.840,00
011
COLAR TOMADA FF PVC DN 100 DE 100MM x ½”
10
UND
10.00
UND (Unidade)
38,94
389,40
010
CRUZETA PVC PBA DE 60MM
35
UND
35.00
UND (Unidade)
48,90
1.711,50
009
LUVA DE CORRER CL 15 PVC PBA JEI 160MM
0
UND
0.00
UND (Unidade)
0,00
0,00
1-5 de 13 registros
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P
1
2
3
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 1.978,00
R$ 1.978,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 3017
10/09/2020
1978.00
1.978,00
1978.00
1.978,00
0
0,00
15/09/2020 09:02
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
(valor inicial)
