ÓRGÃO:
SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-001468/20 (ID 78592)
Nº do contrato
031/2020
Objeto (divisível - Por item)
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO
Contratada(s)
LUIZ FERREIRA SOBRINHO
CNPJ: 07.352.781/0001-22
Valor do contrato
R$ 151.819,00
(valor inicial)
Vigência
10/02/2020 até 31/12/2020
Data assinatura
10/02/2020
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
PP 002/2020
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PP 002/2020
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
17/02/2020 18:30
últ. alteração
17/02/2020 19:26
Data finalização cadastro
17/02/2020 19:26
Vigência inicial
10/02/2020
a
31/12/2020
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-001468/20
Finalizado em
Observação
17/02/20 18:56
primeira finalização
17/02/20 19:26
Motivo reabertura:
AQUIVO DO CONTRATO ESTÁ ERRADO. VOU ANEXAR O CONTRATO CORRETO.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PP 002/2020
Número processo TCE
LW-000259/20
Processo administrativo Nº
PP 002/2020
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR
Nº/Ano da ata
005/2020
CNPJ órgão gerenciador
06.716.880/0001-83
Nº/Ano procedimento
PP 002/2020
Vigência da ata:
31/01/2020
até
31/01/2021
Data assinatura Ata
31/01/2020
Data publicação ata
03/02/2020
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
12/02/2020
Diário Oficial dos Municípios (EDIÇÃO IVXI)
17/02/2020
Recursos orçamentários
1-5 de 5 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
021501
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2
Programa de trabalho
17.512.0024.1072.0000
PROGRAMA DE GOVERNO
3
Programa de trabalho
17.512.0023.2118.0000
PROGRAMA DE GOVERNO
4
Elemento de despesa
33.90.30
ELEMENTO DESPESA
5
Elemento de despesa
44.90.51
ELEMENTO DESPESA
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO PP 002-2020.pdf
17/02/2020
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO PP 011-2019.pdf
17/02/2020
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
OSVALDO PEREIRA DE SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 043' de 10/02/2020
***.795.413-**
OSVALDO_PR@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
OSVALDO PEREIRA DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 043' de 10/02/2020
***.795.413-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA
***.025.303-**
8632521231
saaelicitacao@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
LUIZ FERREIRA SOBRINHO
***.914.913-**
luizinhoconstrucao@hotmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 31 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
032
MADEIRIT RESINADO 2,20X1,10 12MM
40
UND
40.00
UND (Unidade)
49,00
1.960,00
031
TABUA 30 CM
200
MT
200.00
MT (Metro)
27,30
5.460,00
030
TABUA 25 CM
300
MT
300.00
MT (Metro)
22,20
6.660,00
029
TABUA 20 CM
150
MT
150.00
MT (Metro)
16,50
2.475,00
028
FRECHAL 6X6
200
MT
200.00
MT (Metro)
8,30
1.660,00
1-5 de 31 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
14
R$ 130.518,60
R$ 63.630,65
R$ 63.630,65
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 14 documentos
F
P
1
2
3
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 0000002311
12/06/2020
3825.70
3.825,70
3825.70
3.825,70
3825.70
3.825,70
15/06/2020 08:36
Nota Fiscal Nº 0000002321
10/06/2020
3257.30
3.257,30
0
0,00
0
0,00
15/06/2020 08:39
Nota Fiscal Nº 233
15/07/2020
6830.00
6.830,00
6830.00
6.830,00
6830.00
6.830,00
16/07/2020 08:37
Nota Fiscal Nº 241
06/08/2020
4113.75
4.113,75
4113.75
4.113,75
4113.75
4.113,75
07/08/2020 13:03
Nota Fiscal Nº 246
21/08/2020
5193.00
5.193,00
5193.00
5.193,00
5193.00
5.193,00
21/08/2020 12:29
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
(valor inicial)
