ÓRGÃO:
P. M. DE SUSSUAPARA
CONTROLE TCE:
CW-024051/24 (ID 785182)
Nº do contrato
062/2024
Objeto (divisível - Por lote)
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITIRA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SUSSUAPARA-PI
Contratada(s)
DANTAS E BARROS LTDA (DANTAS PNEUS)
CNPJ: 23.621.840/0001-77
Valor do contrato
R$ 650.790,00
(valor inicial)
R$ 1.301.580,00
(valor atualizado)
Vigência
01/01/2025 até 31/12/2026
Data assinatura
09/12/2024
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
032/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 013/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
11/12/2024 09:52
últ. alteração
07/01/2026 11:32
Data finalização cadastro
11/12/2024 11:31
Vigência inicial
01/01/2025
a
31/12/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-024051/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 013/2024
Número processo TCE
LW-008240/24
Processo administrativo Nº
032/2024
Publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
11/12/2024
Sítio Eletrônico Oficial (https://acessoainformacao.org/admin/licitacao/editar/485)
11/12/2024
2
11/12/2024
Sítio Eletrônico Oficial (https://acessoainformacao.org/admin/contratosaditivos/editar/591)
11/12/2024
3
10/12/2024
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 10 de Dezembro de 2024 • Edição V CCXV PÁG 651)
11/12/2024
4
10/12/2024
Outro (LW-008240/24)
11/12/2024
5
11/12/2024
Diário Oficial da União (Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 237, terça-feira, 10 de dezembro de 2024)
11/12/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 32 recursos
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1
2
3
4
5
6
7
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
RECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS
2
Programa de trabalho
04.122.1303.2005.
MANT ENCARGOS SEC DE GOVERNO
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Programa de trabalho
04.123.1803.2014.
MANUT DA SEC. ADM, FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
5
Elemento de despesa
33.90.39
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Arquivos
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Instrumento contratual
CONTRATO Nº 062-2024 PE Nº 013-2024 PROC ADM Nº 032-2024 .pdf
11/12/2024
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1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
NAERTON SILVA MOURA
Titular
ui-button
ato de designação nº '000/2021' de 01/01/2021
***.001.863-**
PRONTOANALISES@UOL.COM.BR
RAYLA PEREIRA DO NASCIMENTO LEAL
Suplente
ui-button
ato de designação nº '002/2021' de 04/01/2021
***.430.453-**
raylanascimento23@hotmail.com
JESUITA ARAUJO ROCHA
Suplente
ui-button
ato de designação nº '003/2021' de 04/01/2021
***.446.203-**
jesuitaaraujo@hotmail.com
THAMIRES ROCHA LUZ
Suplente
ui-button
ato de designação nº '004/2021' de 04/01/2021
***.000.863-**
semas.sussuapara2021@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
DAIVIDY FERNANDO DE MOURA
Fiscal de Serviço
ui-button
ato de designação nº '023/2021' de 04/01/2021
***.478.233-**
LILIANE DE MOURA FÉ
Fiscal administrativo
ui-button
ato de designação nº '005/2021' de 04/01/2021
***.904.103-**
GISLENE TERESA VELOSO ROCHA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '029/2021' de 01/02/2021
***.410.193-**
LAISE MARIA CAMPOS LIMA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '001/2021' de 04/01/2021
***.208.423-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MOACIR FERREIRA DE SOUSA
***.216.803-**
89988173739
moacirfr2019@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
José Ferreira Dantas
***.459.803-**
jose@hotmail.com
PROPRIETÁRIO
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 63 registros
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1
2
3
4
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8
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10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
53
Protetor aro 25
4
UND
4.00
UND (Unidade)
330,00
1.320,00
01
52
Protetor aro 24
6
UND
6.00
UND (Unidade)
200,00
1.200,00
01
51
Protetor aro 22.5
6
UND
6.00
UND (Unidade)
130,00
780,00
01
50
Protetor aro 20
50
UND
50.00
UND (Unidade)
96,00
4.800,00
01
49
Câmara de ar 18.4-30
4
UND
4.00
UND (Unidade)
500,00
2.000,00
1-5 de 63 registros
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P
1
2
3
4
5
6
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8
9
10
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
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P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
29/12/2025
07/01/2026 11:32
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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(valor inicial)
(valor atualizado)
