ÓRGÃO:
P. M. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
CONTROLE TCE:
CW-023996/24 (ID 785126)
Nº do contrato
082/2024
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BAIXA. GRANDE DO RIBEIRO-PI
Contratada(s)
CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD
CNPJ: 29.168.207/0001-51
Valor do contrato
R$ 82.150,00
(valor inicial)
R$ 82.150,00
(valor atualizado)
Vigência
26/03/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
26/03/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
022/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 008/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
10/12/2024 10:05
últ. alteração
10/03/2025 13:44
Data finalização cadastro
10/03/2025 13:44
Vigência inicial
26/03/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-023996/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 008/2024
Número processo TCE
LW-001014/24
Processo administrativo Nº
022/2024
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
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N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
01/04/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
10/12/2024
2
01/04/2024
Jornal de Grande Circulação (meio norte)
10/12/2024
3
01/04/2024
Mural ()
10/12/2024
4
01/04/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
10/12/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
ICMS-FPM- E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
ICMS-FPM- E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
3
Elemento de despesa
00.00.00
ICMS-FPM- E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
Arquivos
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Instrumento contratual
CONTRATO PE008-2024 CASA DO ESPORTE.pdf
10/03/2025
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
AGAMENON NERES DOS SANTOS
Titular
ui-button
ato de designação nº '008/2023' de 04/01/2023
***.436.123-**
PROFESSORAGA@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
DANIELE FERNANDES DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'portaria nº071-2023' de 05/01/2023
***.547.093-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JOÃO BATISTA SOARES DA COSTA
***.545.563-**
89981364754
jbatistasoares@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
URCILENE FREITAS DA CUNHA
***.477.603-**
urcylennefreitas@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 33 registros
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7
N
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
33
REDES DE VOLEIBOL FIO 04
12
UND
12.00
UND (Unidade)
100,00
1.200,00
01
32
CHUTEIRAS DE TRAVAS
24
PAR
24.00
PAR (Par)
65,00
1.560,00
01
31
UNIFORMES COMPLETO PARA ARBITROS E AUXILIARES(CAMISAS, SHORTS E MEIÕES COM CINCO UNIDADES)
12
CJ
12.00
CJ (Conjunto)
60,00
720,00
01
30
TROFEU DE VOLEI 2º LUGAR
12
UND
12.00
UND (Unidade)
55,00
660,00
01
29
TROFEU DE VOLEI 1º LUGAR
12
UND
12.00
UND (Unidade)
65,00
780,00
1-5 de 33 registros
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P
1
2
3
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6
7
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
3
R$ 81.250,00
R$ 0,00
R$ 81.250,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-3 de 3 documentos
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1
N
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 072
15/10/2024
15048.00
15.048,00
0
0,00
15048.00
15.048,00
02/04/2025 09:46
Nota Fiscal Nº 053
28/05/2024
33069.00
33.069,00
0
0,00
33069.00
33.069,00
02/04/2025 09:58
Nota Fiscal Nº 064
22/07/2024
33133.00
33.133,00
0
0,00
33133.00
33.133,00
02/04/2025 10:11
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
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Arquivos do incidente
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(valor inicial)
