ÓRGÃO:
P. M. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
CONTROLE TCE:
CW-023963/24 (ID 785093)
Nº do contrato
196/2024
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI
Contratada(s)
J C DO VAL MATERIAL ELETRICO EIRELI
CNPJ: 69.603.637/0001-79
Valor do contrato
R$ 285.022,20
(valor inicial)
R$ 285.022,20
(valor atualizado)
Vigência
03/10/2024 até 31/12/2025
Data assinatura
03/10/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
126/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 051/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
09/12/2024 12:43
últ. alteração
21/08/2025 13:48
Data finalização cadastro
28/05/2025 15:01
Vigência inicial
03/10/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-023963/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 051/2024
Número processo TCE
LW-006994/24
Processo administrativo Nº
126/2024
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
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data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
04/10/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
10/12/2024
2
04/10/2024
Jornal de Grande Circulação (meio norte)
10/12/2024
3
04/10/2024
Mural ()
10/12/2024
4
04/10/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
10/12/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000000
ICMS – FPM – FPE – IPVA – E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
ICMS – FPM – FPE – IPVA – E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
3
Elemento de despesa
00.00.00
ICMS – FPM – FPE – IPVA – E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO PE051-2024 J C DO VAL.pdf
28/05/2025
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1-1 de 1 arquivo(s)
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N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
AGAMENON NERES DOS SANTOS
Titular
ui-button
ato de designação nº 'CONTRATO Nº196-2024' de 03/10/2024
***.436.123-**
PROFESSORAGA@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
DANIELE FERNANDES DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'CONTRATO Nº196-2024' de 03/10/2024
***.547.093-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JOÃO BATISTA SOARES DA COSTA
***.545.563-**
89981364754
jbatistasoares@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JANIO CUNHA DO VAL
***.804.123-**
janioeletrobombas@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
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quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
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val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 51 registros
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10
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
23
CONTADOR 65A 220V TRIPOLAR; 1 NORMALMENTE ABERTA E 1 NORMALMENTE FECHADA; Tipo De Terminal: Parafuso, frequência de 50/60Hz, COMUTACAO: AC3.
5
UND
5.00
UND (Unidade)
255,60
1.278,00
24
CONTADOR 40A 440V TRIPOLAR; 1 NORMALMENTE ABERTA E 1 NORMALMENTE FECHADA; Tipo De Terminal: Parafuso, frequência de 50/60Hz, COMUTACAO: AC3.
5
UND
5.00
UND (Unidade)
195,25
976,25
22
CONTADOR 50A 220V TRIPOLAR; 1 NORMALMENTE ABERTA E 1 NORMALMENTE FECHADA; Tipo De Terminal: Parafuso, frequência de 50/60Hz.
10
UND
10.00
UND (Unidade)
230,75
2.307,50
27
RELÉ PROTEÇÃO TÉRMICO 12-18A TRIPOLAR (1NA+1NF)
6
UND
6.00
UND (Unidade)
68,87
413,22
28
RELÉ PROTEÇÃO TÉRMICO 17-25A TRIPOLAR (1NA+1NF)
6
UND
6.00
UND (Unidade)
125,00
750,00
1-5 de 51 registros
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2
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10
N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
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P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
30/12/2024
03/06/2025 10:30
anexos
Termo aditivo Nº 2
20/06/2025
21/08/2025 13:48
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
5
R$ 138.844,29
R$ 0,00
R$ 138.844,29
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 5 documentos
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P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 4421
17/02/2025
33868.42
33.868,42
0
0,00
33868.42
33.868,42
03/12/2025 13:37
Nota Fiscal Nº 4614
12/05/2025
958.18
958,18
0
0,00
958.18
958,18
03/12/2025 13:42
Nota Fiscal Nº 4465
10/03/2025
51000.00
51.000,00
0
0,00
51000.00
51.000,00
04/12/2025 14:32
Nota Fiscal Nº 5298
02/12/2025
3350.00
3.350,00
0
0,00
3350.00
3.350,00
06/01/2026 09:17
Nota Fiscal Nº 5311
05/12/2025
49667.69
49.667,69
0
0,00
49667.69
49.667,69
06/01/2026 09:23
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
