ÓRGÃO:
P. M. DE COCAL DE TELHA
CONTROLE TCE:
CW-023742/24 (ID 784872)
Nº do contrato
034.1/2024
Objeto (divisível - Por item)
Registro de preços para fornecimento de material permanente e de informática para atender as necessidades da Prefeitura de Cocal de Telha e suas Secretarias - PI
Contratada(s)
G SOARES DE CARVALHO EIRELI/ ANTARES
CNPJ: 28.766.496/0001-28
Valor do contrato
R$ 264.072,33
(valor inicial)
R$ 264.072,33
(valor atualizado)
Vigência
07/11/2024 até 06/11/2025
Data assinatura
07/11/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
034/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 007/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
04/12/2024 09:42
últ. alteração
04/12/2024 09:47
Data finalização cadastro
04/12/2024 09:47
Vigência inicial
07/11/2024
a
06/11/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-023742/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 007/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-003997/24
Processo administrativo Nº
034/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
11/11/2024
Diário Oficial da União (D.O.U.)
04/12/2024
2
11/11/2024
Diário Oficial dos Municípios (D.O.M.)
04/12/2024
3
12/11/2024
Jornal de Grande Circulação (Jornal meio norte.)
04/12/2024
4
07/11/2024
Sítio Eletrônico Oficial (Portal da transparência.)
04/12/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
000
FPM / FME / FMAS / FMS / ICMS / RECURSOS PROPRIOS / EMENDA ESPECIAL
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
FPM / FME / FMAS / FMS / ICMS / RECURSOS PROPRIOS / EMENDA ESPECIAL
3
Elemento de despesa
00.00.00
FPM / FME / FMAS / FMS / ICMS / RECURSOS PROPRIOS / EMENDA ESPECIAL
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
PE_007-24_Publicacao_Contrato_034.1-24_pag_97.pdf
04/12/2024
baixar
2
Instrumento contratual
PE 007.2024 - Material Permanente SRP 1 - ANTARES (assinado empresa).pdf
04/12/2024
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
KARYNE ARAGAO CANSANCAO
Titular
ui-button
ato de designação nº '001' de 01/01/2021
***.917.623-**
karynedorodrigao11@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Rodrigo Antônio Bona Ibiapina
Outro
ui-button
ato de designação nº '01' de 04/01/2021
***.423.903-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA
***.432.003-**
863263023
cplct.cocaldetelha@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR
***.623.753-**
licitacao@antarescomercio.com.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 59 registros
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1
2
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5
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7
8
9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
57
PEN DRIVE 16GB
12
UND
12.00
UND (Unidade)
27,95
335,40
58
ROTEADOR WIRELESS C/08 SAÍDAS
4
UND
4.00
UND (Unidade)
264,35
1.057,40
59
SCANNE DE MESA
4
UND
4.00
UND (Unidade)
3.341,52
13.366,08
60
SSD 240GB
15
UND
15.00
UND (Unidade)
197,95
2.969,25
61
SUPORTE UNIVERSAL PAREDE LCD/LED
3
UND
3.00
UND (Unidade)
75,41
226,23
1-5 de 59 registros
F
P
1
2
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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