ÓRGÃO:
P. M. DE AROAZES
CONTROLE TCE:
CW-023552/24 (ID 784682)
Nº do contrato
034/2023
Objeto (divisível - Por item)
contratação de empresa especializada para fornecimento de material de consumo visando a tender a demanda dos órgãos deste Município
Contratada(s)
MARILENE SILVA SANTOS- ESTAMPARIA PERYLA
CNPJ: 27.670.560/0001-00
Valor do contrato
R$ 120.690,00
(valor inicial)
Vigência
06/09/2023 até 06/09/2024
Data assinatura
06/09/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
092/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 034/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
02/12/2024 08:54
últ. alteração
02/12/2024 09:48
Data finalização cadastro
02/12/2024 09:48
Vigência inicial
06/09/2023
a
06/09/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-023552/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 034/2023
Número processo TCE
LW-006303/23
Processo administrativo Nº
092/2023
Publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
07/09/2023
Diário Oficial dos Municípios (PREGAO ELETRONICO 034 CONTRATO 074-2023)
02/12/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
660
TRANSFERENCIA F.N.A.S
2
Programa de trabalho
08.241.1053.2012.0000
MANT. PROG. AMP. DOSO
3
Elemento de despesa
90.30.00
MAT. CONSUMO
Arquivos
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nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 074-2023.pdf
02/12/2024
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1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
LINDOMAR LEITE DE ARAUJO
Titular
ui-button
ato de designação nº '01/2021' de 01/01/2021
***.363.953-**
aroazes.pi@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
RAFAEL COSTA DA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '04/2022' de 19/01/2022
***.806.373-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO
***.715.753-**
86981949182
manoelportela447@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MARILENE SILVA SANTOS
***.983.783-**
jose79augusto@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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n° item em ordem crescente
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 15 registros
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
15
EQUIPE DE FUTEBOL COMPLETA (CALÇÃO, CAMISA, MEIÃO) MODELO E COR A DEFINIR NO PEDIDO
70
UND
70.00
UND (Unidade)
58,00
4.060,00
4
CAMISETAS PARA EVENTOS EM GERAL
4.000
UND
4000.00
UND (Unidade)
13,30
53.200,00
14
BOLSA TIPO NECESSER
150
UND
150.00
UND (Unidade)
10,00
1.500,00
6
BONÉ EM BRIM, COM IMPRESSÃO
370
UND
370.00
UND (Unidade)
11,00
4.070,00
5
BOLSA EM LONA, EM NYLON 600 COM IMPRESSÃO.
40
UND
40.00
UND (Unidade)
33,00
1.320,00
1-5 de 15 registros
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1
2
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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