ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOAO DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-023511/24 (ID 784641)
Nº do contrato
029/2024
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LOTE I - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL.
Contratada(s)
MADEIREIRA E CONSTRUTORA SOUSA E SOUSA LTDA-EPP
CNPJ: 19.625.916/0001-65
Valor do contrato
R$ 115.814,37
(valor inicial)
R$ 115.814,37
(valor atualizado)
Vigência
30/01/2024 até 30/01/2025
Data assinatura
30/01/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
141/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 56/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
29/11/2024 12:03
últ. alteração
05/12/2024 09:23
Data finalização cadastro
05/12/2024 09:23
Vigência inicial
30/01/2024
a
30/01/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-023511/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 56/2023
Número processo TCE
LW-009866/23
Processo administrativo Nº
141/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
31/01/2024
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 31 de Janeiro de 2024 • Edição IVCMXCVIII 209)
05/12/2024
2
31/01/2024
Diário Oficial dos Municípios ((https://saojoaodopiaui.pi.gov.br/))
05/12/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 17 recursos
F
P
1
2
3
4
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Fonte
660
3
Fonte
661
4
Fonte
669
5
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO PE 56 - SOUSA - SOCIAL (ASSINADO)_PESQUISÁVEL.pdf
05/12/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Juliana Rodrigues de Sena Araújo
Titular
ui-button
ato de designação nº '05/2021' de 06/01/2021
***.119.993-**
social@saojoaodopiaui.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Vilma de Andrade Ferreira
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '000' de 06/01/2022
***.557.483-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANA MARCIA
***.543.703-**
893431526
licitacaosaojoaodopiaui@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Maria Edith de Sousa
***.381.228-**
patriciacristiane76@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 191 registros
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
191
ZARCÃO
10
L
10.00
L (Litro)
39,96
399,60
01
190
VIDRO CRISTAL LISO ESP=4MM - COLOCADO
5
MT2
5.00
MT2 (Metro Quadrado)
190,07
950,35
01
189
VERNIZ SINTÉTICO P/ MADEIRA
3
L
3.00
L (Litro)
44,18
132,54
01
188
VASSOURÃO VARIÇÃO DE RUAS
2
UND
2.00
UND (Unidade)
34,77
69,54
01
187
VÁLVULA DE ESCOAMENTO EM PVC P/ LAVATÓRIO - 1"
2
UND
2.00
UND (Unidade)
21,44
42,88
1-5 de 191 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
29
R$ 20.352,03
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 29 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 002185
19/12/2024
551.34
551,34
0
0,00
0
0,00
25/02/2025 09:59
Nota Fiscal Nº 1974
02/05/2024
789.32
789,32
0
0,00
0
0,00
25/03/2025 12:56
Nota Fiscal Nº 01978
27/06/2024
444.46
444,46
0
0,00
0
0,00
01/04/2025 11:09
Nota Fiscal Nº 02018
12/07/2024
682.55
682,55
0
0,00
0
0,00
01/04/2025 11:39
Nota Fiscal Nº 02044
18/07/2024
1283.36
1.283,36
0
0,00
0
0,00
03/04/2025 12:22
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
